![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261940331 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 297,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | Objednávka č. 074/2019 | 16.09.2019 | 18.09.2019 | 25.9.2019 |
1261940330 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 297,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | Objednávka č. 075/2019 | 16.09.2019 | 18.09.2019 | 25.9.2019 |
1261940329 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 297,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | Objednávka č. 076/2019 | 16.09.2019 | 18.09.2019 | 25.9.2019 |
1261940230 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Demontáž plynomera | 301,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | Objednávka č. 050/2019 | 20.06.2019 | 26.06.2019 | 24.7.2019 |
1261940104 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou Slovnaft | 334,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.03.2019 | 12.03.2019 | 9.4.2019 | |
1261940371 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis, prezutie pneumatík | 338,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | Objednávka č. 085/2019 | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 13.11.2019 |
1261940458 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 384,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.12.2019 | 31.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940016 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou Slovnaft | 395,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.01.2019 | 16.01.2019 | 22.2.2019 | |
1261940185 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 406,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.05.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
1261940082 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné, zrážkové vody | 407,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 15.02.2019 | 21.02.2019 | 27.2.2019 | |
1261940434 | AQUAFIND, s.r.o. Partizánska 971/55, 962 12 Detva |
47145714 | Vyhľadanie úniku vody | 420,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 107/2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940284 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 432,4 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 09.08.2019 | 13.08.2019 | 28.8.2019 | |
1261940147 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou Slovnaft | 440,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 09.04.2019 | 12.04.2019 | 24.4.2019 | |
1261940394 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 447,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 10.12.2019 | |
1261940069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou Slovnaft | 450,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 27.2.2019 | |
1261940387 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné, zrážkové vody - 1. polrok | 454,48 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
1261940333 | Slovenská konsolidačná,a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 458,93 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018/ÚPSVR B. Bystrica | 25.09.2019 | 16.10.2019 | ||
1261940086 | MRK CONTRACT, s. r .o. Matuškova 48, 976 31 Vlkanová |
36054852 | Oprava PVC podlahy | 460,39 vrátane DPH |
Objednávka č. 005/2019 | 20.02.2019 | 26.02.2019 | 6.3.2019 | |
1261940141 | SCYLLA Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | Bezpečnostná a inf. služba 03/19 | 463,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. bezpečnostnej služby č. 546/126/2018 | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 24.4.2019 | |
1261940084 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Farba, štítky | 465,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 013/2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | 27.2.2019 | |
1261940186 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 479,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 30.5.2019 | |
1261940217 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 484,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 26.6.2019 | |
1261940202 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 504,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 | Objednávka č. 040/2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | 26.6.2019 |
1261940129 | Sťahovanie PRIMA Hlavná 145/24, 976 96 Medzibrod |
46035605 | Sťahovacie služby | 505,00 bez DPH |
Objednávka č. 024/2019 | 29.03.2019 | 09.04.2019 | 24.4.2019 | |
1261940457 | All media group s.r.o. Holíčska 3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka |
51477831 | SMS kredit | 510,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 115/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940241 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 531,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.07.2019 | 12.07.2019 | 24.7.2019 | |
1261940245 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 536,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 24.7.2019 | |
1261940145 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 540,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 24.4.2019 | |
1261940278 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 542,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 28.8.2019 | |
1261940103 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 544,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 | |
Číslo záznamu: 2019/163841 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ. | 554,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/397 | 25.11.2019 | 04.12.2019 | 5.12.2019 |
Číslo záznamu: 2019/127494 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ | 554,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/334 | 19.09.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 |
Číslo záznamu: 2019/113126 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ | 554,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č.19/26/54O/282 | 23.08.2019 | 18.09.2019 | 19.9.2019 |
Číslo záznamu: 2019/66561 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ | 554,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/40 | 10.05.2019 | 20.06.2019 | 24.6.2019 |
1261940439 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 564,00 vrátane DPH |
RD č. 15/OVS/2018 | Objednávka č. 103/2019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 9.1.2020 |
1261940027 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky a hovory | 568,48 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 22.2.2019 | |
1261940351 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 592,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 12.11.2019 | |
1261940309 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 604,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 06.09.2019 | 12.09.2019 | 25.9.2019 | |
1261940437 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 622,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940003 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 630,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 03.01.2019 | 16.01.2019 | 22.2.2019 |