Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (UPSVR Brezno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281940111 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 04/2019 | 1048,32 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu | 30.04.2019 | 10.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 1281940110 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja. Preddavok uhradený vo výške 15 000,00 Eur | 0 vrátane DPH |
Licenčné číslo 79740 | 29.04.2019 | 13.5.2019 | ||
| 1281940109 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
13.02.2019 | 30.04.2019 | 3.5.2019 | ||
| 1281940108 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 29.01.2019 - 17.04.2019, ul. Rázusova č. 40, Brezno | 1568,90 vrátane DPH |
806200608 | 25.04.2019 | 30.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 1281940107 | AVLEG s.r.o. Cesta k nemocnici 23, 974 01 Banská Bystrica |
44421974 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
25.04.2019 | 30.04.2019 | 3.5.2019 | ||
| 1281940106 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 01.04. - 15.04.2019 | 323,28 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 2019/44477 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 813 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 4989,60 vrátane DPH |
198/OAOTP/2017 | 19/28/540/4 | 08.03.2019 | 04.05.2019 | 3.5.2019 |
| 1281940105 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis výpočtovej techniky - 4 kusy | 799,14 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 7/2019, 9/2019, 10/2019, 13/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 |
| 1281940104 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BL 033KV | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 27/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 |
| 1281940103 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BL 278KU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 28/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 |
| 1281940102 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BL 299KU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 29/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 |
| 1281940101 | Exekútorský úrad Borovianska 17, 960 01 Zvolen |
37822314 | Trovy exekúcie EX 3548/09 | 49,33 vrátane DPH |
15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | ||
| 1281940100 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k DEKVS za 03/2019 | -33,46 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1281940099 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 03/2019 | 1934,41 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1281940098 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektrickej energie za 03/2019 | 796,92 vrátane DPH |
433/OVS/2018 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1281940097 | ProMedic Centrum s.r.o. Bodnárova 877/10, 907 01 Myjava |
46768220 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
10.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | ||
| 1281940096 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BR890AU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21/2019 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 |
| 1281940095 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BR 864AV | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 22/2019 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 |
| 1281940094 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BR 607AK | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 23/2019 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 |
| 1281940093 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BR 291BS | 21,60 bez DPH |
216/OVS/2016 | 24/2019 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 |
| 1281940092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.03. - 31. 03.2019 | 336,65 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1281940091 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky za 03/2019 | 429,05 vrátane DPH |
OISW1/2007 | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1281940090 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 03/2019 | 4,50 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1281940089 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2019 | 97,75 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1281940088 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby za 03/2019 | 983,26 vrátane DPH |
158/128//2018 | 05.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 2019/41808 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava - Staré Mesto 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie | 22890,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/28/54O/28 | 22.03.2019 | 09.04.2019 | 10.4.2019 |
| 1281940087 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá za 03/2019 | 85,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 5.4.2019 | |
| 1281940086 | MUDr. Mlynarčíková Viera, ambulancia predeti a dorast Budovateľská 12, 977 03 Brezno |
35664118 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
03.04.2019 | 05.04.2019 | 5.4.2019 | ||
| 1281940085 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava |
31325602 | Bezpečnostná služba za 03/2019 | 138,00 vrátane DPH |
Z201823134_Z | 03.04.2019 | 05.04.2019 | 5.4.2019 | |
| 1281940084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 04/2019 | 1165,92 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | 5.4.2019 | |
| 1281940083 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Preddavok za dodávku elektrickej energie za 03/2019 | 3,12 vrátane DPH |
433/OVS/2018 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | 5.4.2019 | |
| 1281940082 | MUDr. Boháčiková Elena, ambulancia pre deti a dorast Malinovského 2/A, 977 01 Brezno |
35655194 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
03.04.2019 | 05.04.2019 | 5.4.2019 | ||
| 1281940081 | Kupec Zdeno, OBCHOD S NÁBYTKOM Lichardova 2, 977 01 Brezno |
33920737 | Kancelárske stoličky 7 ks | 475,94 vrátane DPH |
17/2019 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 5.4.2019 | |
| 1281940080 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 03/2019 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu | 29.03.2019 | 05.04.2019 | 5.4.2019 | |
| 2019/25850 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 813 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 369,60 vrátane DPH |
198/OAOTP/2017 | 19/28/54O/4 | 04.02.2019 | 01.04.2019 | 2.4.2019 |
| 1281940079 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 01.03. - 15.03.2019 | 262,59 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 1281940078 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
13.02.2019 | 27.03.2019 | 29.3.2019 | ||
| 1281940077 | Exekútorský úrad, Mgr. Milan Somík Čsl. armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Trovy exekúcie KUEx-243/2005 | 39,83 vrátane DPH |
18.03.2019 | 27.03.2019 | 29.3.2019 | ||
| 1281940076 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie vodného za 11/2018 - 02/2019 | 14,41 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 15.03.2019 | 27.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 1281940075 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie stočného za 27.11.2018 - 27.02.2019 | 6,80 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 15.03.2019 | 27.03.2019 | 29.3.2019 |