Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (UPSVR Brezno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bez DPH |
31.7.2019 | |||||||
| 1281940001 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 12/2018 | 943,49 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu | 02.01.2019 | 07.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940002 | MUDr. Zachar Ľubomír, praktický lekár pre dospelých Štúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
02.01.2019 | 07.01.2019 | 11.3.2019 | ||
| 1281940003 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
02.01.2019 | 07.01.2019 | 11.3.2019 | ||
| 1281940004 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
02.01.2019 | 07.01.2019 | 11.3.2019 | ||
| 1281940005 | MUDr. Zlevská Eva, OZS Podbrezová II. Sládkovičova 8, 97681 Podbrezová |
35651563 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
03.01.2019 | 07.01.2019 | 11.3.2019 | ||
| 1281940006 | MUDr. Zlevký Peter, OZS Predajná Podhrádok 416, 976 63 Predajná |
31929630 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
03.01.2019 | 07.01.2019 | 11.3.2019 | ||
| 1281940007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 01/2019 | 1071,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.01.2019 | 07.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940008 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 12/2018 | 4,20 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940009 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.12. - 31.12.2018 | 308,72 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940010 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá za 12/2018 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2018 | 97,75 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940012 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Preddavok za dodávku elektrickej energie za 01/2019 | 3,12 vrátane DPH |
433/OVS/2018 | 09.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatky za MPLS za 12/2018 | 1921,00 vrátane DPH |
OISW1/2007 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSL za 12/2018 | 265,63 vrátane DPH |
OISW1/2007 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940015 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatky IP za 12/2018 | 517,08 vrátane DPH |
OISW1/2007 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940016 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatky za LAN za 12/2018 | 375,84 vrátane DPH |
OISW1/2007 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940017 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky za 12/2018 | 301,75 vrátane DPH |
OISW1/2007 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940018 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby za 12/2018 | 983,26 vrátane DPH |
158/128//2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940019 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 12/2018 | 1887,23 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940020 | MUDr. Dolinská Ľubomíra, praktický lekár pre dospelých Štúrova 481, 976 46 Valaská |
35663731 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
14.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | ||
| 1281940021 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny za 12/2018 | 777,85 vrátane DPH |
433/OVS/2018 | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie za rok 2018 | 1167,56 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 15.01.2019 | 18.01.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940023 | GERMED, s.r.o. ČSA 12, 977 01 Brezno |
45623279 | Zdravotné výkony | 153,34 bez DPH |
22.01.2019 | 30.01.2019 | 12.3.2019 | ||
| 1281940024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 01.01.- 15.01.2019 | 53,96 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.01.2019 | 30.01.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940025 | MUDr. Zachar Ľubomír, praktický lekár pre dospelých Štúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
31.01.2019 | 08.02.2019 | 12.3.2019 | ||
| 1281940026 | MUDr. Gerberyová Božena L. Novomeského 21, 977 01 Brezno |
31899021 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
31.01.2019 | 08.02.2019 | 12.3.2019 | ||
| 1281940027 | ADDY SLOVAKIA s.r.o. Clementisa 5, 977 01 Brezno |
36624501 | Výroba pečiatok | 95,70 vrátane DPH |
03/2019 | 30.01.2019 | 08.02.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940028 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 01/2019 | 1153,15 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu | 31.01.2019 | 08.02.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940029 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2019 | 97,75 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940030 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Toner do frankovacieho stroja | 208,80 vrátane DPH |
6/2019 | 01.02.2019 | 08.02.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940031 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Preddavok za dodávku elektrickej energie za 02/2019 | 3,12 vrátane DPH |
433/OVS/2018 | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940032 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - prefrankovaný kredit | -2,00 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 | 04.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940033 | Exekútorský úrad Borovianska 17, 960 01 Zvolen |
37822314 | Trovy exekúcie EX 8310/07 | 46,63 bez DPH |
04.02.2019 | 08.02.2019 | 12.3.2019 | ||
| 1281940035 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava |
31325602 | Bezpečnostná služba 01/2019 | 138 vrátane DPH |
Z201823134_Z | 06.02.2019 | 08.02.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940036 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
545/128/2018 | 11.02.2019 | 08.02.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940037 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 01/2019 | 3,75 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940038 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.01. - 31.01.2019 | 1162,15 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940039 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 01.11.2018 - 31.01.2019, B. Němcovej 12, Brezno | 152,33 vrátane DPH |
806200608 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940040 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 banská Bystrica |
00036644 | Vodné, stočné, zrážky 23.10.2018 - 28.01.2019, ul. Rázusova č. 40, Brezno | 1706,87 vrátane DPH |
806200608 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 12.3.2019 |