Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041940061 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba+údržba sl.OMV+dial.známky | 709,91 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.02.2019 | 18.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1041940165 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory | 728,50 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940016 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 11/2018 | 762,50 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 1041840486 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 11/2018 | 762,50 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 104190100 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 02.2019 | 771,14 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041940125 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 03.2019 | 787,73 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.04.2019 | 17.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940345 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory | 798,19 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
| 1041940194 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory | 820,36 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.06.2019 | 19.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940130 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 822,73 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041840485 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 11/2018 | 822,07 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1041940386 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 18.11.-30.11.2019 | 825,85 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1041840477 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 16.11-30.11.2018 | 850,66 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1041940064 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 01.2019 | 859,49 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1041940105 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 870,53 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041840502 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný/kancelársky materiál | 886,37 vrátane DPH |
61/OE/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1041940021 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 1041840490 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1041940020 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 1041840489 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1041940028 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 946,24 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 16.01.2019 | 21.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 1041940224 | Datalan, a.s. 851 01 Bratislava,Krasovského 14 |
35810734 | oprava a údržba VT ( OKI a HP tlačiareň ) | 1016,00 vrátane DPH |
21,23/OE/2019 | 11.07.2019 | 29.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940224 | Datalan, a.s. 851 01 Bratislava,Krasovského 14 |
35810734 | oprava a údržba VT ( OKI a HP tlačiareň ) | 1016,00 vrátane DPH |
21,23/OE/2019 | 11.07.2019 | 29.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940411 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 11.2019 | 1079,45 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1041940308 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 1084,20 vrátane DPH |
31,34/OE/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 11.11.2019 | |
| 1041940267 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-údržba sl.OMV | 1104,84 vrátane DPH |
25/OE/2019 | 23.08.2019 | 05.09.2019 | 4.10.2019 | |
| 1041940068 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 1109,22 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 13.02.2019 | 18.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1041940004 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.01.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 1041840463 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 12/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1041940229 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1228,25 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940229 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1228,25 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940110 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 04.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.04.2019 | 10.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940088 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 03.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041940060 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 02.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1041940131 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1297,00 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940164 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1324,00 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940107 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1325,05 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041940264 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1333,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 15.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
| 1041940022 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1339,15 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 1041940395 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA,VM-poštovné | 1342,00 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1041940361 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotreba vody 13.04.-24.10.2019+stoč.+zr.voda | 1475,76 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 |