Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041940411 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 11.2019 | 1079,45 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1041940390 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,52 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1041940340 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
| 1041940310 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,52 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 11.11.2019 | |
| 1041940281 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 4.10.2019 | |
| 1041940252 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 10.9.2019 | |
| 1041940218 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,79 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940218 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,79 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940189 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,67 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940158 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940122 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940095 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,56 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041940055 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1041940011 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,55 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.01.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 1041840475 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,55 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1041940395 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA,VM-poštovné | 1342,00 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1041940360 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA,VM-poštovné | 2127,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
| 1041840503 | EKOSTAV-AB, s.r.o. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 40 |
36729965 | DS-úprava parkoviska/vyplnenie dier kameňom | 99,00 vrátane DPH |
59/OE/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1041940037 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotreba vody,stočné,zrážky 13.10-10.01.2019 | 671,30 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 28.01.2019 | 08.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1041940148 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotreba vody,stočné,zrážky 10.01-12.04.2019 | 709,13 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 29.04.2019 | 09.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940361 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotreba vody 13.04.-24.10.2019+stoč.+zr.voda | 1475,76 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
| 1041940321 | Bíró Zoltán - GM System 929 01 D.Streda,B.Kondého 5138/30 |
37488431 | DS-oprava,montáž posuvnej brány | 624,00 vrátane DPH |
36/OE/2019 | 18.10.2019 | 28.10.2019 | 11.11.2019 | |
| 1041940402 | Ekostav-AB, s.r.o. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 40 |
36729965 | DS-okenné kľúčky (15ks ) | 45,00 vrátane DPH |
46/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1041940377 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 12.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 03.12.2019 | 10.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1041940337 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 11.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
| 1041940302 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 10.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 11.11.2019 | |
| 1041940273 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 09.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.09.2019 | 11.09.2019 | 4.10.2019 | |
| 1041940242 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 08.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 10.9.2019 | |
| 1041940207 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 07.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940207 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 07.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940188 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 06.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940154 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 05.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940110 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 04.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.04.2019 | 10.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940088 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 03.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041940060 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 02.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1041940265 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-servisná prehliadka za rok 2019 | 183,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 19.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
| 1041940186 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-oprava a údržba fr.stroja/doúčtovanie | 126,72 vrátane DPH |
22/OE/2019 | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940180 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-oprava a údržba fr.stroja | 348,00 vrátane DPH |
22/OE/2019 | 03.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940058 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2019 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1041940325 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-fr.stroj/servisné práce | 461,17 vrátane DPH |
37/OE/2019 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 11.11.2019 |