Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041940154   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 05.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
1041940188   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 06.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    06.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940207   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 07.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    02.07.2019  10.07.2019  6.8.2019 
1041940207   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 07.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    02.07.2019  10.07.2019  30.7.2019 
1041940242   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 08.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.08.2019  13.08.2019  10.9.2019 
1041940273   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 09.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.09.2019  11.09.2019  4.10.2019 
1041940302   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 10.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    03.10.2019  09.10.2019  11.11.2019 
1041940337   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 11.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
1041940377   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 12.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    03.12.2019  10.12.2019  7.1.2020 
1041940402   Ekostav-AB, s.r.o.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 40		 36729965  DS-okenné kľúčky (15ks )  45,00 
vrátane DPH		   46/OE/2019  16.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
1041940321   Bíró Zoltán - GM System
929 01 D.Streda,B.Kondého 5138/30		 37488431  DS-oprava,montáž posuvnej brány  624,00 
vrátane DPH		   36/OE/2019  18.10.2019  28.10.2019  11.11.2019 
1041940361   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-spotreba vody 13.04.-24.10.2019+stoč.+zr.voda  1475,76 
vrátane DPH		 zmluva:14/EO/2013    15.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
1041940148   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-spotreba vody,stočné,zrážky 10.01-12.04.2019  709,13 
vrátane DPH		 zmluva:14/EO/2013    29.04.2019  09.05.2019  23.5.2019 
1041940037   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-spotreba vody,stočné,zrážky 13.10-10.01.2019  671,30 
vrátane DPH		 zmluva:14/EO/2013    28.01.2019  08.02.2019  5.3.2019 
1041840503   EKOSTAV-AB, s.r.o.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 40		 36729965  DS-úprava parkoviska/vyplnenie dier kameňom  99,00 
vrátane DPH		   59/OE/2018  20.12.2018  21.12.2018  9.1.2019 
1041940395   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  DS,SA,VM-poštovné  1342,00 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
1041940360   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  DS,SA,VM-poštovné  2127,55 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    15.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
1041940390   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,52 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    11.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
1041940340   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    07.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
1041940310   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,52 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.10.2019  14.10.2019  11.11.2019 
1041940281   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.09.2019  13.09.2019  4.10.2019 
1041940252   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.08.2019  15.08.2019  10.9.2019 
1041940218   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,79 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.07.2019  17.07.2019  6.8.2019 
1041940218   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,79 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.07.2019  17.07.2019  30.7.2019 
1041940189   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,67 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940158   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
1041940122   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.04.2019  17.04.2019  10.5.2019 
1041940095   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,56 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.03.2019  12.03.2019  4.4.2019 
1041940055   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.02.2019  14.02.2019  5.3.2019 
1041940011   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,55 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041840475   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,55 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.12.2018  14.12.2018  9.1.2019 
1041940411   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48		 51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 11.2019  1079,45 
vrátane DPH		 RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    18.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
1041940364   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48		 51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 15.10-31.10.2019  476,16 
vrátane DPH		 RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    18.11.2019  21.11.2019  5.12.2019 
1041940075   Posztós Karol
929 01 V.Dvorníky,športová 5/14		 44006837  DS/Ad.-dezinfekcia,malovanie , po vytopení  1689,90 
vrátane DPH		   10/OE/2019  20.02.2019  21.02.2019  5.3.2019 
1041940076   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  DS/Ad.-oprava posuvnej brány  340,87 
vrátane DPH		   2/OE/2019  20.02.2019  21.02.2019  5.3.2019 
1041940057   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233		 36550949  DS/Ad.-prečistenie kanalizácie  102,54 
vrátane DPH		   3/OE/2019  07.02.2019  14.02.2019  5.3.2019 
1041940333   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  335,41 
vrátane DPH		 zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    04.11.2019  08.11.2019  5.12.2019 
1041940320   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  648,67 
vrátane DPH		 zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    15.10.2019  21.10.2019  11.11.2019 
1041940287   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  613,76 
vrátane DPH		 zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    12.09.2019  18.09.2019  4.10.2019 
1041940255   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  640,62 
vrátane DPH		 zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    09.08.2019  21.08.2019  10.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť