Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041940281 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940280 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 06.09.2019 | 23.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940279 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940278 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,72 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940276 | MUDr.Klement Vladimír/SEKONI s.r.o. 930 33 H.Bar č.101 |
36849871 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.09.2019 | 23.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940275 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-dodávka elektriny | 253,45 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 05.09.2019 | 11.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940274 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-dodávka elektriny | 231,49 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 05.09.2019 | 11.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940273 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 09.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.09.2019 | 11.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940272 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 05.09.2019 | 11.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940271 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KU-oprava a údržba sl.OMV | 176,59 vrátane DPH |
28/OE/2019 | 03.09.2019 | 11.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940270 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 30.08.2019 | 11.09.2019 | 4.10.2019 | ||
1041940269 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 30.08.2019 | 11.09.2019 | 4.10.2019 | ||
1041940268 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 30.08.2019 | 11.09.2019 | 4.10.2019 | ||
1041940267 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-údržba sl.OMV | 1104,84 vrátane DPH |
25/OE/2019 | 23.08.2019 | 05.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940266 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 01.08.-15.08.2019+údržba sl.OMV | 244,48 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.08.2019 | 26.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940265 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-servisná prehliadka za rok 2019 | 183,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 19.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940264 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1333,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 15.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940263 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
27/OE/2019 | 14.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940262 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 12.08.2019 | 21.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940259 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,36 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 12.08.2019 | 21.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940258 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 52,67 vrátane DPH |
EX 264/010 | 09.08.2019 | 21.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940257 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 07/2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 09.08.2019 | 21.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940256 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny | 239,98 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 09.08.2019 | 21.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940255 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 640,62 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 09.08.2019 | 21.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940254 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940253 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940252 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940251 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory | 696,98 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940250 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940249 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940248 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 07.2019+údržba sl.OMV | 499,58 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940247 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940246 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-dodávka elektriny | 253,45 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 06.08.2019 | 13.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940245 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-dodávka elektriny | 231,49 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 06.08.2019 | 13.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940243 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940242 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 08.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940241 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 07.2019 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 01.08.2019 | 13.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940238 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.07.2019 | 09.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940237 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 03.07-15.07.2019+údržba sl.OMV | 180,77 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.07.2019 | 26.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940237 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 03.07-15.07.2019+údržba sl.OMV | 180,77 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.07.2019 | 26.07.2019 | 30.7.2019 |