Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041940236 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-servis a údržba sl.OMV | 299,18 vrátane DPH |
26/OE/2019 | 19.07.2019 | 26.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940236 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-servis a údržba sl.OMV | 299,18 vrátane DPH |
26/OE/2019 | 19.07.2019 | 26.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940235 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 16.07.2019 | 26.07.2019 | 6.8.2019 | ||
| 1041940235 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 16.07.2019 | 26.07.2019 | 30.7.2019 | ||
| 1041940234 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 16.07.2019 | 26.07.2019 | 6.8.2019 | ||
| 1041940234 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 16.07.2019 | 26.07.2019 | 30.7.2019 | ||
| 1041940233 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 16.07.2019 | 26.07.2019 | 6.8.2019 | ||
| 1041940233 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 16.07.2019 | 26.07.2019 | 30.7.2019 | ||
| 1041940232 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 42,31 vrátane DPH |
EX 068/2004 | 12.07.2019 | 24.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940232 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 42,31 vrátane DPH |
EX 068/2004 | 12.07.2019 | 24.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940231 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 82,15 vrátane DPH |
EX 143/2002 | 12.07.2019 | 24.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940231 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 82,15 vrátane DPH |
EX 143/2002 | 12.07.2019 | 24.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940230 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory | 690,34 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 15.07.2019 | 23.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940230 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory | 690,34 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 15.07.2019 | 23.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940229 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1228,25 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940229 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1228,25 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940228 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940228 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940226 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.07.2019 | 09.08.2019 | 10.9.2019 | |
| 1041940225 | MUDr.Heringesová - HERCON sro 930 36 Horná Potôň, 497 |
34143548 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.07.2019 | 09.08.2019 | 10.9.2019 | |
| 1041940224 | Datalan, a.s. 851 01 Bratislava,Krasovského 14 |
35810734 | oprava a údržba VT ( OKI a HP tlačiareň ) | 1016,00 vrátane DPH |
21,23/OE/2019 | 11.07.2019 | 29.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940224 | Datalan, a.s. 851 01 Bratislava,Krasovského 14 |
35810734 | oprava a údržba VT ( OKI a HP tlačiareň ) | 1016,00 vrátane DPH |
21,23/OE/2019 | 11.07.2019 | 29.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940223 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny | 223,34 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 11.07.2019 | 23.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940223 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny | 223,34 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 11.07.2019 | 23.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940222 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 597,92 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 11.07.2019 | 23.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940222 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 597,92 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 11.07.2019 | 23.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940221 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,55 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.07.2019 | 17.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940221 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,55 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.07.2019 | 17.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940220 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 77,47 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 09.07.2019 | 22.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940220 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 77,47 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 09.07.2019 | 22.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940219 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940219 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940218 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,79 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940218 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,79 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940217 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 17.06-30.06.2019+údržba sl.OMV | 698,47 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940217 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 17.06-30.06.2019+údržba sl.OMV | 698,47 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940216 | JUDr. Albín Božek, súd.exekútor 908 51 Holíč,nám.Mieru 7 |
36078352 | exekučné trovy | 72,00 vrátane DPH |
EX 548/18 | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940216 | JUDr. Albín Božek, súd.exekútor 908 51 Holíč,nám.Mieru 7 |
36078352 | exekučné trovy | 72,00 vrátane DPH |
EX 548/18 | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940214 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 06.2019+toč.+zrážky I.polrok | 141,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940214 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 06.2019+toč.+zrážky I.polrok | 141,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 30.7.2019 |