Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041940126 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 10.04.2019 | 24.04.2019 | 10.5.2019 | ||
| 1041904042 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | posúdenie tech.stavu VT a mob.tel. | 51,00 vrátane DPH |
13/OE/2019 | 18.04.2019 | 29.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940140 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
18/OE/2019 | 17.04.2019 | 29.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940139 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
17/OE/2019 | 17.04.2019 | 29.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940138 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
16/OE/2019 | 17.04.2019 | 29.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940137 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
15/OE/2019 | 17.04.2019 | 29.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940136 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
14/OE/2019 | 17.04.2019 | 29.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940135 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
11/OE/2019 | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940134 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prezutie pnuematík | 21,60 vrátane DPH |
12/OE/2019 | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940133 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940143 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.04-15.04.2019 | 261,51 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.04.2019 | 30.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940148 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotreba vody,stočné,zrážky 10.01-12.04.2019 | 709,13 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 29.04.2019 | 09.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940145 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 25.04.2019 | 10.05.2019 | 23.5.2019 | ||
| 1041940144 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 25.04.2019 | 10.05.2019 | 23.5.2019 | ||
| 1041940156 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-dodávka elektriny | 253,45 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940155 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-dodávka elektriny | 231,49 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940154 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 05.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940153 | Gymnázium MRŠ, Šamorín 931 01 Šamorín,Slnečná 2 |
00160407 | OSVaR-seminár 25.04.2019/nájomné | 25,00 vrátane DPH |
náj.zmluva:5/2019 /USVR DS-Soc.odbor/24.04.2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940152 | Gymnázium MRŠ, Šamorín 931 01 Šamorín,Slnečná 2 |
00160407 | OSVaR-seminár 25.04.2019/rež.náklady | 5,14 vrátane DPH |
náj.zmluva:5/2019 /USVR DS-Soc.odbor/24.04.2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940161 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940160 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,20 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940159 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 17.04-30.04.2019+údržba | 441,88 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940158 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940162 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 04.2019 | 27,32 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940149 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 09-12/2018 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 30.04.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940147 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony 1.Q/2019 | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 25.04.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940141 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 1.Q/2019 | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.04.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041903268 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 20928,00 bez DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 19/04/54O/35 | 25.04.2019 | 22.05.2019 | 31.5.2019 |
| 1041940169 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 28.10.2018-24.04.2019 | 45,36 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 14.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940168 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 669,19 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940167 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny | 268,09 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940166 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940165 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory | 728,50 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940164 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1324,00 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940163 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 10.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940173 | JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor 90 851 Holíč,nám sv.Martina 9 |
37851390 | trovy exekúcie | 48,95 vrátane DPH |
EX 2129/2008 | 17.05.2019 | 24.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1041940172 | MUDr.Huberová Eva 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad44 |
45364575 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 15.05.2019 | 24.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1041903604 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 4118,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/206 / NP PIP | 12.04.2019 | 27.05.2019 | 24.7.2019 | |
| 1041940177 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01-15.05.2019 | 371,71 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.05.2019 | 27.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1041940187 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 bez DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.05.2019 | 27.05.2019 | 31.5.2019 |