Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041940221 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,55 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.07.2019 | 17.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940220 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 77,47 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 09.07.2019 | 22.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940219 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940218 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,79 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940217 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 17.06-30.06.2019+údržba sl.OMV | 698,47 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940220 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 77,47 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 09.07.2019 | 22.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940219 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940218 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,79 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940217 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 17.06-30.06.2019+údržba sl.OMV | 698,47 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940216 | JUDr. Albín Božek, súd.exekútor 908 51 Holíč,nám.Mieru 7 |
36078352 | exekučné trovy | 72,00 vrátane DPH |
EX 548/18 | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940214 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 06.2019+toč.+zrážky I.polrok | 141,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940216 | JUDr. Albín Božek, súd.exekútor 908 51 Holíč,nám.Mieru 7 |
36078352 | exekučné trovy | 72,00 vrátane DPH |
EX 548/18 | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940214 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 06.2019+toč.+zrážky I.polrok | 141,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940212 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 04.07.2019 | 23.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940213 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-servis a oprava sl.OMV | 1720,00 vrátane DPH |
24/OE/2019 | 04.07.2019 | 17.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940212 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 04.07.2019 | 23.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940213 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-servis a oprava sl.OMV | 1720,00 vrátane DPH |
24/OE/2019 | 04.07.2019 | 17.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940211 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-dodávka elektriny | 253,45 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 03.07.2019 | 22.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940210 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-dodávka elektriny | 231,49 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 03.07.2019 | 22.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940209 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 06/2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 03.07.2019 | 22.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940211 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-dodávka elektriny | 253,45 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 03.07.2019 | 22.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940210 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-dodávka elektriny | 231,49 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 03.07.2019 | 22.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940209 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 06/2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 03.07.2019 | 22.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940208 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 06.2019 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 02.07.2019 | 22.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940207 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 07.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940208 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 06.2019 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 02.07.2019 | 22.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940207 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 07.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940205 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 27,68 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.07.2019 | 23.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940203 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.07.2019 | 23.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940205 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 27,68 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.07.2019 | 23.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940203 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.07.2019 | 23.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041905020 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 20328,50 bez DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 19/0454O/131 | 25.06.2019 | 19.07.2019 | 6.8.2019 |
| 1041940202 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.-13.06.2019+údržba sl.OMV | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.06.2019 | 26.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041904969 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP | 19.06.2019 | 18.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940201 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1657,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 17.06.2019 | 26.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940200 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | trovy exekúcie | 78,17 vrátane DPH |
EX 13Er/2810/2002-12 | 13.06.2019 | 26.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041904968 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 4305,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP | 12.06.2019 | 18.07.2019 | 6.8.2019 | |
| 1041940198 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940196 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 669,19 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940195 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny | 291,71 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 9.7.2019 |