Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041940214 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 06.2019+toč.+zrážky I.polrok | 141,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940207 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 07.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041940185 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.06.2019 | 03.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 1041903604 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií | 4118,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/206 / NP PIP | 12.04.2019 | 27.05.2019 | 24.7.2019 | |
| 1041904127 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 19511,00 bez DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 19/04/54O/84 | 28.05.2019 | 19.06.2019 | 9.7.2019 |
| 1041940202 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.-13.06.2019+údržba sl.OMV | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.06.2019 | 26.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940201 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1657,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 17.06.2019 | 26.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940200 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | trovy exekúcie | 78,17 vrátane DPH |
EX 13Er/2810/2002-12 | 13.06.2019 | 26.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940198 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940196 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 669,19 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940195 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny | 291,71 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940199 | FCC Slovensko s.r.o. 900 51 Zohor,Bratislavská 18 |
31318762 | odvoz a zneškodnenie odpadu/vyradený majetok | 240,00 vrátane DPH |
20/OE/2019 | 12.06.2019 | 19.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940194 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory | 820,36 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.06.2019 | 19.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940193 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 16.-31.05.2019+údržba sl.OMV | 643,00 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.06.2019 | 19.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940192 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 10.06.2019 | 19.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940191 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,90 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.06.2019 | 19.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940182 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 05.06.2019 | 18.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940190 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,48 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940189 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,67 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940188 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 06.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940187 | JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor 90 851 Holíč,nám sv.Martina 9 |
37851390 | trovy exekúcie | 43,40 vrátane DPH |
EX 1699/2008 | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940184 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-dodávka elektriny | 253,45 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 05.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940183 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-dodávka elektriny | 231,49 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 05.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940181 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 05.2019 | 32,29 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 05.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940186 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-oprava a údržba fr.stroja/doúčtovanie | 126,72 vrátane DPH |
22/OE/2019 | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940180 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-oprava a údržba fr.stroja | 348,00 vrátane DPH |
22/OE/2019 | 03.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940179 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 05.2019 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 03.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1041940178 | Kiss Igor, str. 929 01 M.Dvorníky,Športová 50/12 |
36896136 | označovacie tabule+št.znak-výroba | 285,84 vrátane DPH |
19/OE/2019 | 24.05.2019 | 31.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1041940176 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.05.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1041940175 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 21.05.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1041940174 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.05.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1041940177 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01-15.05.2019 | 371,71 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.05.2019 | 27.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1041940187 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 bez DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.05.2019 | 27.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1041940121 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.04.2019 | 27.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1041940173 | JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor 90 851 Holíč,nám sv.Martina 9 |
37851390 | trovy exekúcie | 48,95 vrátane DPH |
EX 2129/2008 | 17.05.2019 | 24.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1041940172 | MUDr.Huberová Eva 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad44 |
45364575 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 15.05.2019 | 24.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1041903268 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 20928,00 bez DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 19/04/54O/35 | 25.04.2019 | 22.05.2019 | 31.5.2019 |
| 1041940169 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 28.10.2018-24.04.2019 | 45,36 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 14.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940168 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 669,19 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940167 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny | 268,09 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 |