Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041940156 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-dodávka elektriny | 253,45 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940155 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-dodávka elektriny | 231,49 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940154 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 05.2019 | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940153 | Gymnázium MRŠ, Šamorín 931 01 Šamorín,Slnečná 2 |
00160407 | OSVaR-seminár 25.04.2019/nájomné | 25,00 vrátane DPH |
náj.zmluva:5/2019 /USVR DS-Soc.odbor/24.04.2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940152 | Gymnázium MRŠ, Šamorín 931 01 Šamorín,Slnečná 2 |
00160407 | OSVaR-seminár 25.04.2019/rež.náklady | 5,14 vrátane DPH |
náj.zmluva:5/2019 /USVR DS-Soc.odbor/24.04.2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940145 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 25.04.2019 | 10.05.2019 | 23.5.2019 | ||
| 1041940144 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 25.04.2019 | 10.05.2019 | 23.5.2019 | ||
| 1041940151 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 04.2019 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 02.05.2019 | 30.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940148 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotreba vody,stočné,zrážky 10.01-12.04.2019 | 709,13 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 29.04.2019 | 09.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1041940143 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.04-15.04.2019 | 261,51 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.04.2019 | 30.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940133 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940127 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 10.04.2019 | 24.04.2019 | 10.5.2019 | ||
| 1041940126 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019 | 10.04.2019 | 24.04.2019 | 10.5.2019 | ||
| 1041940131 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1297,00 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940130 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 822,73 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940129 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny | 293,76 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940125 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 03.2019 | 787,73 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.04.2019 | 17.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940124 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,35 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.04.2019 | 17.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940122 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940119 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940120 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 16.03-31.03.2019 | 568,38 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940117 | JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor 90 851 Holíč,nám sv.Martina 9 |
37851390 | trovy exekúcie | 43,00 vrátane DPH |
EX 1700/2008/Čk:4Er/576/2008-21 | 05.04.2019 | 16.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940116 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 04.04.2019 | 16.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940115 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 03.2019 | 27,32 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 03.04.2019 | 10.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940114 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-dodávka elektriny | 253,45 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 03.04.2019 | 10.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940113 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-dodávka elektriny | 231,49 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 03.04.2019 | 10.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940110 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu 04.2019 | 1290,99 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.04.2019 | 10.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940111 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 03.2019 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 02.04.2019 | 10.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940102 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony 12/18 a 1,2/2019 | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.03.2019 | 05.04.2019 | 10.5.2019 | |
| 1041940109 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.03-15.03.2019 | 562,25 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.03.2019 | 28.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041940108 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov 02.2019 - výjazd 1x | 30,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 19.03.2019 | 28.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041940107 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1325,05 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041940106 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny | 279,30 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041940105 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ad.-spotreba elektriny | 870,53 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041940103 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 12.03.2019 | 19.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041940097 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba+údržba+lekárnička | 524,17 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.03.2019 | 19.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041940096 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 08.03.2019 | 19.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041940101 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | Benestra-internet | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 104190100 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 02.2019 | 771,14 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1041940099 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 5,40 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 4.4.2019 |