Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041940187 | JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor 90 851 Holíč,nám sv.Martina 9 |
37851390 | trovy exekúcie | 43,40 vrátane DPH |
EX 1699/2008 | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940173 | JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor 90 851 Holíč,nám sv.Martina 9 |
37851390 | trovy exekúcie | 48,95 vrátane DPH |
EX 2129/2008 | 17.05.2019 | 24.05.2019 | 31.5.2019 | |
1041940117 | JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor 90 851 Holíč,nám sv.Martina 9 |
37851390 | trovy exekúcie | 43,00 vrátane DPH |
EX 1700/2008/Čk:4Er/576/2008-21 | 05.04.2019 | 16.04.2019 | 10.5.2019 | |
1041940365 | Németh Ján - XXL Transport 930 14 Mad č.83 |
40896021 | preprava utečencov / Medzilaborce 28.10.2019 | 550,00 vrátane DPH |
1/OSVaR/2019 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940075 | Posztós Karol 929 01 V.Dvorníky,športová 5/14 |
44006837 | DS/Ad.-dezinfekcia,malovanie , po vytopení | 1689,90 vrátane DPH |
10/OE/2019 | 20.02.2019 | 21.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940380 | MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.12.2019 | 27.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940379 | MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.12.2019 | 27.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940396 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | tekuté mydlo ( 5l / 20ks ) | 46,56 vrátane DPH |
35/OE/2019 | 13.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940389 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 11/2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940348 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 10/2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 5.12.2019 | |
1041940318 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 09/2019+hyg.mat. | 3872,16 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 15.10.2019 | 21.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940292 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 08/2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 4.10.2019 | |
1041940257 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 07/2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 09.08.2019 | 21.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940209 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 06/2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 03.07.2019 | 22.07.2019 | 6.8.2019 | |
1041940209 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 06/2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 03.07.2019 | 22.07.2019 | 30.7.2019 | |
1041940325 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-fr.stroj/servisné práce | 461,17 vrátane DPH |
37/OE/2019 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 11.11.2019 | |
1041940265 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-servisná prehliadka za rok 2019 | 183,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 19.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940186 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-oprava a údržba fr.stroja/doúčtovanie | 126,72 vrátane DPH |
22/OE/2019 | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940180 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-oprava a údržba fr.stroja | 348,00 vrátane DPH |
22/OE/2019 | 03.06.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 | |
1041940058 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2019 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940081 | Regioport s.r.o. 929 01 D.Streda,Hlavná 26/5 |
45252122 | predpl.týždenníka Žitný ostrov na rok 2019 | 45,54 vrátane DPH |
9/OE/2019 | 27.02.2019 | 07.03.2019 | 4.4.2019 | |
1041940172 | MUDr.Huberová Eva 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad44 |
45364575 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 15.05.2019 | 24.05.2019 | 31.5.2019 | |
1041940263 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
27/OE/2019 | 14.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940098 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
8/OE/2019 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 4.4.2019 | |
1041940254 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940141 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 1.Q/2019 | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.04.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
1041940032 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 4.Q/2018 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 21.01.2019 | 11.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940238 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.07.2019 | 09.08.2019 | 10.9.2019 | |
1041940031 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony 04-12/2018 | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 5.3.2019 | |
1041940413 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940410 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940409 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940408 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940407 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940406 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940405 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940404 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
45/OE/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940384 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940376 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-údržba sl.OMV/STK+EK | 142,20 vrátane DPH |
42/OE/2019 | 28.11.2019 | 06.12.2019 | 7.1.2020 | |
1041940352 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 5.12.2019 |