Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041904523   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20		 36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  561,60 
vrátane DPH		 zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/26 / NP PIP    14.05.2019  03.07.2019  30.7.2019 
1041904484   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20		 36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  2246,40 
vrátane DPH		 zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/26 / NP PIP    16.05.2019  03.07.2019  30.7.2019 
1041908794   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20		 36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  561,60 
vrátane DPH		 zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    14.11.2019  11.12.2019  7.1.2020 
1041908793   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20		 36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  3931,20 
vrátane DPH		 zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    08.11.2019  11.12.2019  7.1.2020 
1041908792   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20		 36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  1872,00 
vrátane DPH		 zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    08.11.2019  11.12.2019  7.1.2020 
1041908342   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20		 36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  3744,00 
vrátane DPH		 zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    11.10.2019  25.11.2019  5.12.2019 
1041907489   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20		 36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  1778,40 
vrátane DPH		 zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    10.09.2019  22.10.2019  11.11.2019 
1041906866   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20		 36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  561,60 
vrátane DPH		 zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    15.08.2019  27.09.2019  4.10.2019 
1041906804   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20		 36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  2620,80 
vrátane DPH		 zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    06.08.2019  25.09.2019  4.10.2019 
1041904968   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20		 36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  4305,60 
vrátane DPH		 zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    12.06.2019  18.07.2019  6.8.2019 
1041904969   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20		 36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  561,60 
vrátane DPH		 zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    19.06.2019  18.07.2019  6.8.2019 
1041904485   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20		 36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  3556,80 
vrátane DPH		 zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    16.05.2019  03.07.2019  6.8.2019 
1041904485   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20		 36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  3556,80 
vrátane DPH		 zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    16.05.2019  03.07.2019  30.7.2019 
1041940377   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 12.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    03.12.2019  10.12.2019  7.1.2020 
1041940337   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 11.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
1041940302   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 10.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    03.10.2019  09.10.2019  11.11.2019 
1041940273   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 09.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.09.2019  11.09.2019  4.10.2019 
1041940242   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 08.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.08.2019  13.08.2019  10.9.2019 
1041940207   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 07.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    02.07.2019  10.07.2019  6.8.2019 
1041940207   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 07.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    02.07.2019  10.07.2019  30.7.2019 
1041940188   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 06.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    06.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940154   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu 05.2019  1663,65 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
1041940390   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,52 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    11.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
1041940340   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    07.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
1041940310   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,52 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.10.2019  14.10.2019  11.11.2019 
1041940281   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.09.2019  13.09.2019  4.10.2019 
1041940252   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.08.2019  15.08.2019  10.9.2019 
1041940218   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,79 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.07.2019  17.07.2019  6.8.2019 
1041940218   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,79 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.07.2019  17.07.2019  30.7.2019 
1041940189   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,67 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940158   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
1041940122   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.04.2019  17.04.2019  10.5.2019 
1041940095   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,56 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.03.2019  12.03.2019  4.4.2019 
1041940055   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.02.2019  14.02.2019  5.3.2019 
1041940011   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,55 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041840475   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,55 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.12.2018  14.12.2018  9.1.2019 
1041940389   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B		 44390823  upratovacie služby za 11/2019  3534,36 
vrátane DPH		 zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    11.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
1041940348   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B		 44390823  upratovacie služby za 10/2019  3534,36 
vrátane DPH		 zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    11.11.2019  14.11.2019  5.12.2019 
1041940318   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B		 44390823  upratovacie služby za 09/2019+hyg.mat.  3872,16 
vrátane DPH		 zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    15.10.2019  21.10.2019  11.11.2019 
1041940292   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B		 44390823  upratovacie služby za 08/2019  3534,36 
vrátane DPH		 zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    13.09.2019  19.09.2019  4.10.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť