![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351940128 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | |
1351940133 | MED - AID s.r.o., MUDr. František Šarišský st. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 03.04.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | |
1351940150 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 11.04.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | |
1351940147 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,79 vrátane DPH |
Žiadosť zo dňa 11.10.2006 a 28.01.2010 | 10.04.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | |
1351940145 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 911,71 vrátane DPH |
Zmluva o sposkytovaní telek.služieb a využítí dátovej siete SWAN | 09.04.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | |
1351940131 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1384,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 02.04.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | |
1351940142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Banská Bystrica |
25763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 17.4.2019 | |
1351940143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Banská Bystrica |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 17.4.2019 | |
1351940144 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1529,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 17.4.2019 | |
1351940140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 4,50 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby zo dňa 29.12.2014 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 17.4.2019 | |
1351940139 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 783,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 17.4.2019 | |
1351940130 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.04.2019 | 10.04.2019 | 11.4.2019 | |
1351940127 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 0660 01 Humenné |
00323021 | prenájom - garáž | 62,43 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 v zn.dodatkov | 28.03.2019 | 10.04.2019 | 11.4.2019 | |
1351940095 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
vyúčtovanie tepla za rok 2018 - preplatok | -61,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 06.03.2019 | 20.03.2019 | 2.4.2019 | ||
1351940110 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 |
35768568 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 12.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
1351940109 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 11.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
1351940105 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študenská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 11.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
1351940089 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 04.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
1351940124 | JUDr. Ing. Daniela Trajteľová, advokát Komenského 10/C, 974 01 Banská Bystrica |
42311128 | náhrada trov konania | 625,90 bez DPH |
Uznesenie zo dňa 20.02.2019 | 20.03.2019 | 25.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940114 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -37,14 bez DPH |
13.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | ||
1351940115 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -29,28 bez DPH |
13.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | ||
1351940126 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská s1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 13686,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 25.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940113 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 1768,49 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 433/OVS/2018 | 13.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940112 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 504,61 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 433/OVS/2018 | 13.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940101 | DADAX, s.r.o. Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina |
47323728 | strážna služba | 4330,88 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.315/135/2018 | 07.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940125 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 405,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940111 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 3966,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov | 12.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940108 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 858,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 11.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940103 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 4015,67 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 186/135/2018 | 08.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940102 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 08.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940099 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 39,64 vrátane DPH |
Zák.č.233/1995 Z.z., Vyhl.MS SR č.288/1995 Z.z. | 06.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940098 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 48,71 vrátane DPH |
Zák.č.233/1995 Z.z., Vyhl.MS SR č.288/1995 Z.z. | 06.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940117 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 14.03.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,79 vrátane DPH |
Žiadosť zo dňa 11.10.2006 a 28.01.2010 | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940092 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1490,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 04.03.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
1351940093 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmuva o využívaní prednostného spojenia č.1149721404 | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 22.3.2019 | |
1351940094 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zml.č.1149721403, 9910001245 | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 22.3.2019 | |
1351940097 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 39,78 vrátane DPH |
Zák.č.233/1995 Z.z., Vyhl. MS SR č.288/1995 Z.z. | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 22.3.2019 | |
1351940100 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 625,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.03.2019 | 14.03.2019 | 22.3.2019 | |
1351940106 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1786,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 22.3.2019 |