Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351940373   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  141,14 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    19.09.2019  26.09.2019  27.9.2019 
1351940368   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  398,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    16.09.2019  26.09.2019  27.9.2019 
1351940339   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  287,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    22.08.2019  30.08.2019  9.9.2019 
1351940317   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  paôovp do SMV  563,31 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    08.08.2019  15.08.2019  16.8.2019 
1351940292   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivo do SMV  81,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    23.07.2019  30.07.2019  31.7.2019 
1351940267   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivo do SMV  740,26 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    09.07.2019  12.07.2019  16.7.2019 
1351940246   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivo do SMV  478,46 
vrátane DPH		 Zmluav č. 002863/73120/2004    21.06.2019  27.06.2019  27.6.2019 
1351940228   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivo do SMV  1030,12 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    10.06.2019  14.06.2019  20.6.2019 
1351940208   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivo do SMV  361,13 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    22.05.2019  28.05.2019  4.6.2019 
1351940183   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivo do SMV  585,03 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    09.05.2019  15.05.2019  17.5.2019 
1351940168   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivo do SMV  629,71 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    24.04.2019  29.04.2019  30.4.2019 
1351940139   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivo do SMV  783,76 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    08.04.2019  12.04.2019  17.4.2019 
1351940125   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivo do SMV  405,66 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    22.03.2019  28.03.2019  28.3.2019 
1351940100   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivo do SMV  625,65 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    07.03.2019  14.03.2019  22.3.2019 
1351940085   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivo do SMV  556,77 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    22.02.2019  27.02.2019  6.3.2019 
1351940069   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivo do SMV  995,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    08.02.2019  14.02.2019  18.2.2019 
1351940044   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivo do SMV  119,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    22.01.2019  29.01.2019  29.1.2019 
1351940018   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie heslo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivo do SMV  397,63 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    08.01.2019  14.01.2019  14.1.2019 
1351940196   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 30794536  telekomunikačné služby  103,62 
vrátane DPH		 Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501    16.05.2019  22.05.2019  22.5.2019 
1351940352   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1		 25776005  odmena za vymoženie pohľadávok  4,80 
vrátane DPH		 Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné    05.09.2019  09.09.2019  2.10.2019 
1351940142   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Banská Bystrica		 25763469  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149721403, 9910001245    08.04.2019  12.04.2019  17.4.2019 
1351940466   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    28.11.2019  05.12.2019  13.12.2019 
1351940417   Technicke služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH		 Zmluva č. 462    30.10.2019  11.11.2019  12.11.2019 
1351940404   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    14.10.2019  23.10.2019  28.10.2019 
1351940342   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    02.09.2019  06.09.2019  9.9.2019 
1351940305   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpdu  93,50 
bez DPH		 Zmluva č. 462    01.08.2019  08.08.2019  9.8.2019 
1351940289   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  osadenie zvislého dopravného značenia na parkovisku  793,14 
bez DPH		   30/2019  19.07.2019  30.07.2019  31.7.2019 
1351940248   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    26.06.2019  04.07.2019  10.7.2019 
1351940210   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    31.05.2019  12.06.2019  20.6.2019 
1351970174   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH		 Zmluva č. 462    06.05.2019  13.05.2019  17.5.2019 
1351940167   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz a uloženie odpadu  154,15 
bez DPH		   27/2019  23.04.2019  29.04.2019  30.4.2019 
1351940130   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    02.04.2019  10.04.2019  11.4.2019 
1351940088   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    28.02.2019  11.03.2019  22.3.2019 
1351940047   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH		 Zmluva č. 462    30.01.2019  07.02.2019  7.2.2019 
1351940455   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81		 17134692  oprava výťahov  479,29 
vrátane DPH		   68/2019  20.11.2019  27.11.2019  28.11.2019 
1351940331   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81		 17134692  oprava výťahov  413,40 
vrátane DPH		   47/2019  15.08.2019  21.08.2019  2.9.2019 
1351940291   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81		 17134692  asistencia pri vykonaní opakovanej úradnej skúšky výťahu  99,60 
vrátane DPH		   45/2019  23.07.2019  30.07.2019  31.7.2019 
1351940095   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		   vyúčtovanie tepla za rok 2018 - preplatok  -61,81 
vrátane DPH		 Zmluva č. 901    06.03.2019  20.03.2019  2.4.2019 
  Faktúry OPaV
  Vyšle faktúry
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť