![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351940466 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 28.11.2019 | 05.12.2019 | 13.12.2019 | |
1351940465 | MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36501204 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 27.11.2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | |
1351940464 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 21,30 vrátane DPH |
Zákon č. 233/1995 Z.z., Vyhl. MS SR č. 288/1995 Z.z. | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 13.12.2019 | |
1351940463 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 50,15 vrátane DPH |
Zákon č. 233/1995 Z.z., Vyhl. MS SR č. 288/1995 Z.z. | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 13.12.2019 | |
1351940461 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena z prijatej splátky - dobropis | -4,80 vrátane DPH |
21.11.2019 | 21.11.2019 | 17.12.2019 | ||
1351940459 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 556,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 21.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | |
1351940458 | Štefan Harvila 067 12 Hankovce 131 |
37371649 | vymaľovanie radiátorov | 99,60 vrátane DPH |
70/2019 | 21.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | |
1351940457 | Štefan Harvila 067 12 Hankovce 131 |
37371649 | stavebné práce | 2998,16 vrátane DPH |
62/2019 | 21.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | |
1351940456 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné |
00323021 | nájomné za garáž | 63,87 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | |
1351940455 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahov | 479,29 vrátane DPH |
68/2019 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | |
1351940454 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 305,27 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | |
1351940453 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 987,02 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | |
1351940452 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 9,06 vrátane DPH |
Zák.č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | |
1351940451 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 9197,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | |
1351940450 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 11,80 vrátane DPH |
Žiadosť zo dňa 11.10.2006 a 28.01.2010 | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | |
1351940449 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 45,11 vrátane DPH |
Zákon č. 233/1995 Z.z., Vyhl. MS SR č. 288/1995 Z.z. | 14.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | |
1351940448 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | |
1351940447 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - kalendár | 47,50 vrátane DPH |
67/2019 | 14.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | |
1351940446 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23, 040 01 Košice-juh |
36190381 | nákup - koberec | 70,20 vrátane DPH |
66/2019 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | |
1351940445 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | odvoz a recyklácia papiera | 1,20 vrátane DPH |
Zml.o poskytovaní služieb č. 196/135/2019 | 48/2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
1351940444 | STRABAG Property adn Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 3966,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov | 12.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | |
1351940443 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštové služby - dobropis | -22,08 bez DPH |
12.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | ||
1351940442 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštové služby - dobropis | -34,94 bez DPH |
12.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | ||
1351940441 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 12.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | |
1351940440 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV a oprava závad | 458,89 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 59/2019 | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 |
1351940439 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV | 198,47 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 60/2019 | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 |
1351940438 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV | 364,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 61/2019 | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 |
1351940437 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1179,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 | |
1351940436 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1025,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | |
1351940435 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 11.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | |
1351940434 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 950,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120 | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | |
1351940433 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie priestorov | 4015,67 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 186/135/2018 | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | |
1351940432 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 5,28 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie sužby PP na Ú zo dňa 29.12.2014 | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | |
1351940431 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | |
1351940430 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 572,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | |
1351940429 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zml.č. 1149721403, 9910001245 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | |
1351940428 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zml.o využív.prednost.spojenia č. 1149721404 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | |
1351940427 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | |
1351940426 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 49,91 vrátane DPH |
Zákon č. 233/1995 Z.z., Vyhláška MS SR č. 288/1995 Z.z. | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | |
1351940425 | MED - AID s.r.o., MUDr. František Šarišský, st. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 06.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 |