Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351940162 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 20/2019 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 |
| 1351940161 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup, prezutie a vyváženie pneumatík | 285,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 19/2019 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 |
| 1351940160 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 26/2019 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 |
| 1351940159 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 25/2019 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 |
| 1351940158 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 24/2019 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 |
| 1351940157 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 23/2019 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 |
| 1351940134 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 04.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 | |
| 1351940102 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 08.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940068 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 08.02.2019 | 26.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1351940017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | 14.1.2019 | |
| 1351940423 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie SMV | 21,60 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 433/OVS/2018 | 55/2019 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 |
| 1351940422 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie, diagnostika SMV | 95,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 57/2019 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 |
| 1351940421 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie SMV | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 58/2019 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 |
| 1351940420 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a prezutie SMV | 103,80 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 54/2019 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 |
| 1351940309 | GP Humenné, s.r.o. Laborecká 18, 066 01 Humenné |
45665575 | zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 02.08.2019 | 12.08.2019 | 14.8.2019 | |
| 1351940045 | GP Humenné, s.r.o. Laborecká 18, 066 01 Humenné |
45665575 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 29.1.2019 | |
| 1351940445 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | odvoz a recyklácia papiera | 1,20 vrátane DPH |
Zml.o poskytovaní služieb č. 196/135/2019 | 48/2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1351940328 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č. 196/135/2019 | 29/2019 | 14.08.2019 | 21.08.2019 | 2.9.2019 |
| 1351940266 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 196/135/2019 | 09.07.2019 | 12.07.2019 | 16.7.2019 | |
| 1351940396 | Green Wave Recyclling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o posky.služby 196/135/2019 | 48/2019 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 17.10.2019 |
| 1351940180 | Green Wave Reycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | bezpečnostné nádoby na skartáciu dokumentov | 342,00 vrátane DPH |
17/2019 | 09.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1351940505 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 12656,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | |
| 1351940497 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 12656,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 18.12.2019 | |
| 1351940451 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 9197,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1351940401 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 5145,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | |
| 1351940366 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4293,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 16.09.2019 | 26.09.2019 | 27.9.2019 | |
| 1351940329 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 3897,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 14.08.2019 | 21.08.2019 | 2.9.2019 | |
| 1351940287 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 3875,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.07.2019 | 18.07.2019 | 18.7.2019 | |
| 1351940241 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 6600,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 14.06.2019 | 26.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 1351940197 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 06 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 8572,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 16.05.2019 | 22.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 1351940165 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | vyúčt.tepla za rok 2018 - dobropis | -1256,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 17.04.2019 | 18.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 1351940166 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 12596,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 18.04.2019 | 24.04.2019 | 24.4.2019 | |
| 1351940126 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská s1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 13686,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 25.03.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940081 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonsá 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 18789,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.02.2019 | 25.02.2019 | 25.2.2019 | |
| 1351940416 | HWG s.r.o. Mierová 62, 066 01 Humenné |
47852429 | oprava vodovodného potrubia | 4848,84 vrátane DPH |
53/2019 | 28.10.2019 | 29.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 1351940503 | Igor Chripák Laborecká 1848/4, 066 01 Humenné |
43040071 | oprava vnútorných povrchov v archíve | 862,27 bez DPH |
73/2019 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | |
| 1351940154 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | nákup - router | 40,21 vrátane DPH |
22/2019 | 15.04.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 1351940119 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | nákup - router | 40,21 vrátane DPH |
14/2019 | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940123 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | vypracovanie odb.posudku stavu majetku štátu | 40,00 vrátane DPH |
16/2019 | 20.03.2019 | 25.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940121 | Ing. Michal Sopko, firma RAKETER Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné |
45311846 | posúdenie stavu elektrických zariadení | 90,00 bez DPH |
15/2019 | 19.03.2019 | 25.03.2019 | 28.3.2019 |