Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351940124 | JUDr. Ing. Daniela Trajteľová, advokát Komenského 10/C, 974 01 Banská Bystrica |
42311128 | náhrada trov konania | 625,90 bez DPH |
Uznesenie zo dňa 20.02.2019 | 20.03.2019 | 25.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940400 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomná za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 11.10.2019 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | |
| 1351940225 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné |
00323021 | nájomná za garáž | 63,87 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 07.06.2019 | 27.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 1351940456 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné |
00323021 | nájomné za garáž | 63,87 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | |
| 1351940372 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné |
00323021 | nájomné za garáž | 63,87 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 19.09.2019 | 26.09.2019 | 27.9.2019 | |
| 1351940276 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 11.07.2019 | 18.07.2019 | 18.7.2019 | |
| 1351940150 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 11.04.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 1351940029 | Mesto Snina, Mestskýá úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 11.01.2019 | 23.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1351940447 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - kalendár | 47,50 vrátane DPH |
67/2019 | 14.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1351940446 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23, 040 01 Košice-juh |
36190381 | nákup - koberec | 70,20 vrátane DPH |
66/2019 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 1351940411 | Mgr. Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | nákup - konvica, chladnička | 897,00 vrátane DPH |
52/2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 29.10.2019 | |
| 1351940072 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - kožené púzdro a odpadkový kôš | 26,54 vrátane DPH |
10/2019 | 12.02.2019 | 26.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1351940083 | Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | nákup - mikrovlná rúra, konvice | 145,00 vrátane DPH |
9/2019 | 19.02.2019 | 25.02.2019 | 25.2.2019 | |
| 1351940046 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - portfólio | 132,94 vrátane DPH |
44/2019 | 26.01.2019 | 07.02.2019 | 7.2.2019 | |
| 1351940397 | RENMAR business s.r.o. Lukačovce 145, 067 24 Lukačovce |
51004691 | nákup - rohož | 96,00 vrátane DPH |
51/2019 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 1351940154 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | nákup - router | 40,21 vrátane DPH |
22/2019 | 15.04.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 1351940119 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | nákup - router | 40,21 vrátane DPH |
14/2019 | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1351940355 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | nákup - toaletný papier | 432,00 vrátane DPH |
46/2019 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1351940161 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup, prezutie a vyváženie pneumatík | 285,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 19/2019 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 |
| 1351940461 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena z prijatej splátky - dobropis | -4,80 vrátane DPH |
21.11.2019 | 21.11.2019 | 17.12.2019 | ||
| 1351940452 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 9,06 vrátane DPH |
Zák.č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | |
| 1351940352 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
25776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné | 05.09.2019 | 09.09.2019 | 2.10.2019 | |
| 1351940316 | Slovenská konsolidačná,a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 240,00 vrátane DPH |
Zml.č.1/2016/ÚPSVR Humenné, Zákon č. 374/2014 Z.z. | 07.08.2019 | 09.08.2019 | 9.9.2019 | |
| 1351940245 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,19 vrátane DPH |
Zák.374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné | 20.06.2019 | 24.06.2019 | 10.7.2019 | |
| 1351940186 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80 vrátane DPH |
Zák.č.374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné | 10.05.2019 | 14.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1351940184 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zák.č.374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné | 10.05.2019 | 14.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1351940185 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 45,43 vrátane DPH |
Zák.č.374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné | 10.05.2019 | 14.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1351940206 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,58 vrátane DPH |
Zák.č.374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné | 22.05.2019 | 23.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1351940445 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | odvoz a recyklácia papiera | 1,20 vrátane DPH |
Zml.o poskytovaní služieb č. 196/135/2019 | 48/2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1351940167 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz a uloženie odpadu | 154,15 bez DPH |
27/2019 | 23.04.2019 | 29.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 1351940466 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 28.11.2019 | 05.12.2019 | 13.12.2019 | |
| 1351940417 | Technicke služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 30.10.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | |
| 1351940404 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | |
| 1351940342 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 1351940248 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 26.06.2019 | 04.07.2019 | 10.7.2019 | |
| 1351940210 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 31.05.2019 | 12.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1351970174 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 17.5.2019 | |
| 1351940130 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.04.2019 | 10.04.2019 | 11.4.2019 | |
| 1351940088 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 28.02.2019 | 11.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351940047 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 30.01.2019 | 07.02.2019 | 7.2.2019 |