Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Komárno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1141940153   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-KMDÚ Kolárovo  242,91 
vrátane DPH		 209/114/2016    30.5.2019  11.06.2019  3.7.2019 
1141940133   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  záloha na poskytnuté služby KMDÚ Kolárovo  242,91 
vrátane DPH		 209/114/2016    3.5.2019  17.05.2019  12.6.2019 
1141940129   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  vyúčtovanie za poskytnuté služby v nebytových priestoroch KMDÚ Kolárovo  1476,95 
vrátane DPH		 209/114/2016    25.4.2019  14.05.2019  12.6.2019 
1141940104   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-poskytnuté služby v KMDÚ Kolárovo  242,91 
vrátane DPH		 209/114/2016    2.4.2019  23.04.2019  11.6.2019 
1141940085   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za marec 2019  242,91 
vrátane DPH		 209/114/2016    14.3.2019  27.03.2019  10.4.2019 
1141940052   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo  485,82 
vrátane DPH		 209/114/2016    13.2.2019  20.02.2019  13.3.2019 
1141940323   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo 12/2019  220,99 
bez DPH		 208/114/2016    3.12.2019  16.12.2019  13.1.2020 
1141940283   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo  220,99 
vrátane DPH		 208/114/2016    31.10.2019  22.11.2019  9.12.2019 
1141940257   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov AB KMDÚ Hurbanovo  220,99 
vrátane DPH		 208/114/2016    2.10.2019  23.10.2019  20.11.2019 
1141940232   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov - KMDÚ Hurbanovo  220,99 
bez DPH		 208/114/2016    2.9.2019  23.09.2019  11.10.2019 
1141940210   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-AB KMDÚ Hurbanovo  220,99 
bez DPH		 208/114/2016    29.7.2019  16.08.2019  2.10.2019 
1141940189   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov - KMDÚ Hurbanovo  220,99 
bez DPH		 208/114/2016    2.7.2019  26.07.2019  8.8.2019 
1141940152   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-KMDÚ Hurbanovo  220,99 
vrátane DPH		 208/114/2016    30.5.2019  11.06.2019  3.7.2019 
1141940132   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  záloha na poskytnuté služby KMDÚ Hurbanovo  220,99 
vrátane DPH		 208/114/2016    3.5.2019  17.05.2019  12.6.2019 
1141940130   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  vyúčtovanie za poskytnuté služby v nebytových priestoroch KMDÚ Hurbanovo  3026,53 
vrátane DPH		 208/114/2016    25.4.2019  14.05.2019  12.6.2019 
1141940103   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo  220,99 
vrátane DPH		 208/114/2016    2.4.2019  23.04.2019  11.6.2019 
1141940103   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo  220,99 
vrátane DPH		 208/114/2016    2.4.2019  23.04.2019  11.6.2019 
1141940086   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  záloha za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo za marec 2019  220,99 
vrátane DPH		 208/114/2016    14.3.2019  27.03.2019  10.4.2019 
1141940053   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-KMDÚ Hurbanovo  441,98 
vrátane DPH		 208/114/2016    13.2.2019  20.02.2019  13.3.2019 
1141940220   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekom.služby  125,45 
vrátane DPH		 20/2014    8.8.2019  19.08.2019  2.10.2019 
1141940156   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekom.služby   125,45 
vrátane DPH		 20/2014    3.6.2019  11.06.2019  3.7.2019 
1141940222   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektr.energie 07/2019  242,87 
vrátane DPH		 18239/2017-M-ODSM    9.8.2019  23.08.2019  2.10.2019 
1141940115   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny  325,34 
vrátane DPH		 18239/2017-M-ODSM    11.4.2019  23.04.2019  11.6.2019 
1141940082   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektr.energie 02/2019  319,70 
vrátane DPH		 18239/2017-M-ODSM    13.3.2019  25.03.2019  10.4.2019 
1141940050   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektr.energie 01/2019  369,29 
vrátane DPH		 18239/2017-M-ODSM    13.2.2019  20.02.2019  13.3.2019 
1141940021   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektr.energie 12/2018  336,41 
vrátane DPH		 18239/2017-M-ODSM    16.1.2019  23.01.2019  5.2.2019 
1141940055   cata-REAL, s.r.o.
J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín		 36432288  upratovacie služby 01/2019  2628,17 
vrátane DPH		 180/114/2018    13.2.2019  20.02.2019  13.3.2019 
1141940009   cata-REAL, s.r.o.
J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín		 36432288  upratovacie služby v mesiaci 12/2018  2628,15 
vrátane DPH		 180/114/2018    7.1.2019  16.01.2019  5.2.2019 
1141940004   cata-REAL, s.r.o.
J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín		 36432288  dodanie hygienického materiálu  5,33 
vrátane DPH		 180/114/2018  62/2018  7.1.2019  14.01.2019  5.2.2019 
1141940324   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š za obdobie od 1.1.2019-30.11.2019  4074,10 
vrátane DPH		 16/2004    3.12.2019  20.12.2019  17.1.2020 
1141940325   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch u.Župná od 1.1.2019-31.10.2019  7097,32 
vrátane DPH		 16/2004    16.12.2019  20.12.2019  17.1.2020 
1141940326   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch prízemia budovy Župná  178,32 
vrátane DPH		 16/2004    3.12.2019  16.12.2019  13.1.2020 
1141940315   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny od 1.7.2018-31.12.2018  3518,45 
vrátane DPH		 16/2004    21.11.2019  11.12.2019  13.1.2020 
1141940252   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š 9-garáže od 1.1.2019-31.8.2019  162,70 
vrátane DPH		 16/2004    23.9.2019  09.10.2019  19.11.2019 
1141940253   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia nákladov za vodné stočné v prenajatých priestoroch od 1.11.2018-31.8.2019  2890,36 
vrátane DPH		 16/2004    30.9.2019  09.10.2019  19.11.2019 
1141940213   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia nákladov za odvod zrážkovej vody  838,56 
vrátane DPH		 16/2004    1.8.2019  16.08.2019  2.10.2019 
1141940089   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny 1.1.2018-30.6.2018  3700,60 
vrátane DPH		 16/2004    18.3.2019  11.04.2019  11.6.2019 
1141940073   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia elektriny r.2018 v prenajatých priestoroch-garáže  1909,17 
vrátane DPH		 16/2004    6.3.2019  27.03.2019  10.4.2019 
1141940335   Mediačná kancelária Mgr.Regendová
Hlavná 39/20, Šaľa		 42427819  služby mediácie  300,00 
bez DPH		 152/OSOD/2019  53/2019  10.12.2019  20.12.2019  17.1.2020 
1141940316   Mediačná kancelária Mgr.Regendová
Hlavná 39/20, Šaľa		 42427819  služby mediácie  300,00 
vrátane DPH		 152/OSOD/2019  39/2019  21.11.2019  05.12.2019  13.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť