Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Košice)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411840400 | Regnum Bavaria s.r.o 141 |
36174823 | El.en., údržba VS 4/2018 Ži_400 | 107,76 vrátane DPH |
16.5.2018 | 22.05.2018 | 19.6.2019 | ||
| 1411840398 | Slovenská pošta, a. s. |
36631124 | Popl. za sprac.PPU v elektron.forme 4/2018_398 | 9,60 vrátane DPH |
15.5.2018 | 22.05.2018 | 19.6.2019 | ||
| 1411840394 | Slovenská pošta, a. s. |
36631124 | Poštový prieč.4/2018_394 | 9,79 vrátane DPH |
14.5.2018 | 22.05.2018 | 19.6.2019 | ||
| 1411840381 | UPJŠ Košice 141 |
00397768 | Vodné, stočné 4/2018 Pop_381 | 139,39 vrátane DPH |
10.5.2018 | 22.05.2018 | 19.6.2019 | ||
| 1411840407 | GOLIANOVÁ s.r.o. |
50012282 | ZV2017_407 | 76,67 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.6.2019 | ||
| 1411840406 | ArchiMEDES spol.s r.o. 141 |
36180572 | ZV 406 | 55,76 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.6.2019 | ||
| 1411840405 | Železničné zdravotníctvo |
36582433 | ZV 405 | 6,97 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.6.2019 | ||
| 1411840404 | Letecká vojenská nemocnica a. |
36601578 | ZV 404 | 6,97 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.6.2019 | ||
| 1411840403 | POLMED, s.r.o. 141 |
36588806 | ZV 403 | 6,97 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.6.2019 | ||
| 1411840419 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena Farkaš Jozef/Farkašová Ružena/_419 | 14,40 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840418 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena Deák Eduard/Melánia Deáková/_418 | 18,48 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840417 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena Janotka Viktor/Janotková Jana_417 | 24,00 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840416 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena ded Anežka Szuballyová/Lupánová Helena/_416 | 26,88 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840415 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ/Bernáthová Žaneta/_415 | 24,00 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840414 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena Ján Mester/dedič Ján Mester/_414 | 48,00 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840410 | STRABAG Property and Facility |
36361127 | Komplex.správa budov 4/2018_410 | 9968,95 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840409 | Tepelné hospodárstvo s.r.o 190 |
31679692 | VFA- preplatok teplo Dv 4/2018_409 | 760,61 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840408 | Tepelné hospodárstvo s.r.o 190 |
31679692 | VFA- preplatok teplo Zá 4/2018_408 | 104,34 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840402 | DATALAN, a.s. |
35810734 | Oprava kopírok a tlačiarní 4/2018_402 | 456,00 vrátane DPH |
16.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840399 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | Mobil.a internet.popl./2443847995_399 | 1011,46 vrátane DPH |
16.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840397 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. |
45960470 | Servis MV_397 | 68,64 vrátane DPH |
15.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840393 | BCF s.r.o. |
36597007 | VFA el.1.4.-30.4.18 Krm_393 | 146,96 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840392 | BCF s.r.o. |
36597007 | VFA el.1.4.-30.4.18 Pop_392 | 825,53 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840391 | BCF s.r.o. |
36597007 | VFA el.1.4.-30.4.18 Ži_391 | 814,52 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840390 | BCF s.r.o. |
36597007 | VFA el.1.4.-30.4.18 Dv_390 | 499,21 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840389 | BCF s.r.o. |
36597007 | VFA el.1.4.-30.4.18 St_389 | 1852,58 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840388 | BCF s.r.o. |
36597007 | VFA el.1.4.-30.4.18 Zá_388 | 182,65 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840387 | SWAN, a.s. |
47258314 | LAN 4/2018_387 | 2330,21 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840386 | SWAN, a.s. |
47258314 | IP 4/2018_386 | 2552,04 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840385 | SWAN, a.s. |
47258314 | DSL 4/2018_385 | 664,08 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840384 | SWAN, a.s. |
47258314 | MPLSVPN 4/2018_384 | 4989,48 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840383 | SWAN, a.s. |
47258314 | Tel.popl. Sw 4/2018_383 | 2165,82 vrátane DPH |
14.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840382 | ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 | Prenájom rohoží 4/2018_382 | 270,48 vrátane DPH |
11.5.2018 | 19.6.2019 | |||
| 1411840380 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. |
45960470 | Servis MV_380 | 579,46 vrátane DPH |
10.5.2018 | 19.6.2019 |