Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221940252 | Tatramedik s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Zdravotné výkony 15 x | 104,55 € vrátane DPH |
03.09.2019 | 13.09.2019 | 24.9.2019 | ||
| 1221940196 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Prevedené lekárske výkony 15 x | 104,55 € vrátane DPH |
21.06.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | ||
| 1221940174 | MUDr. Androvičová Anna, Caren, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45899649 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 15 x | 104,55 € vrátane DPH |
03.06.2019 | 14.06.2019 | 19.6.2019 | ||
| 1221940113 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Prevedené výpisy 15 x | 104,55 € vrátane DPH |
02.04.2019 | 25.04.2019 | 29.4.2019 | ||
| 1221940104 | ISNIUS s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Lekárske nálezy pre kompenzácie 15 x | 104,55 € vrátane DPH |
25.03.2019 | 29.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 1221940071 | Bene Vobis, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 nLiptovský Hrádok |
47258357 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 15 x | 104,55 € vrátane DPH |
04.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | ||
| 1221940197 | MUDr. Baroková Beata, BEABMED, s.r.o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 16 x | 111,52 € vrátane DPH |
01.07.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | ||
| 1221940305 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena pneumatík a zabezpečenie ST a EK na SMV BL 601 KV | 112,29 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019032 | 25.10.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 |
| 1221940195 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 114,15 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 21.06.2019 | 26.06.2019 | 28.6.2019 | |
| 1221940214 | Milan Šmárik Strážov - Dedinská 46, 010 01 Žilina |
33373850 | Čistenie kanalizácie a kontrola kamerou | 115,00 € vrátane DPH |
OV2019026 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | |
| 1221940194 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava klimatizácie SMV BL 601 KV | 115,75 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019025 | 19.06.2019 | 26.06.2019 | 28.6.2019 |
| 1221940247 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 118,07 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 22.08.2019 | 27.08.2019 | 3.9.2019 | |
| 1221940157 | Tatramedik s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Zdravotné výkony 17 x | 118,49 € vrátane DPH |
07.05.2019 | 14.05.2019 | 22.5.2019 | ||
| 1221940054 | EVROFIN, spol. s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na rok 2019 | 120,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS Neopost | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 8.3.2019 | |
| 1221940336 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu | 127,75 € bez DPH |
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR | OV2019046 | 27.11.2019 | 10.12.2019 | 17.12.2019 |
| 1221940256 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava svetla na OMV BL 079 KU | 127,79 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019030 | 04.09.2019 | 13.09.2019 | 24.9.2019 |
| 1221940180 | ISNIUS s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Lekárske nálezy pre kompenzácie 19 x | 132,43 € vrátane DPH |
06.06.2019 | 14.06.2019 | 19.6.2019 | ||
| 1221940120 | Tatramedik s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 nLiptovský Hrádok |
45597669 | Zdravotné výkony 19 x | 132,43 € vrátane DPH |
04.04.2019 | 25.04.2019 | 29.4.2019 | ||
| 1221940096 | Tatramedik s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 nLiptovský Hrádok |
45597669 | Zdravotné výkony 19 x | 132,43 € vrátane DPH |
13.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | ||
| 1221940066 | MUDr. Černáková Mária Jánošíkovo nábrežie 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš |
37977687 | Vypracovanie výpisov zo zdravotnej dokumentácie 19 x | 132,43 € vrátane DPH |
21.02.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | ||
| 1221940005 | MUDr. Válčáková, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45895473 | Lekárske nálezy 19x | 132,46 € vrátane DPH |
03.01.2019 | 14.01.2019 | 23.1.2019 | ||
| 1221940027 | VPS Liptovský Mikuláš Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00183636 | Pristavenie a vývoz a skládka odpadu | 133,25 € bez DPH |
OV2018045 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1221940351 | Verejnoprospešné služby Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00183636 | Pristavenie a vývoz veľkoobjemového kontajnera | 140,31 € bez DPH |
OV2019044 | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 1221940345 | Bene Vobis, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Náklady na zdravotnú starostlivosť 21 x | 146,37 € vrátane DPH |
06.12.2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | ||
| 1221940331 | ISNIUS s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Lekárske nálezy vo veciach kompenzácie - 19 x | 146,37 € vrátane DPH |
12.11.2019 | 25.11.2019 | 2.12.2019 | ||
| 1221940257 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál nad rámec pravidelných služieb | 150,00 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | OV2019029 | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 24.9.2019 |
| 1221940189 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Služby nad rámec pravidelných služieb | 158,69 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | OV2019020 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 19.6.2019 |
| 1221940225 | MUDr. Černáková Mária Jánošíkovo nábrežie 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš |
37977687 | Vypracovanie zdravotnej dokumentácie 23 x | 160,31 € vrátane DPH |
16.07.2019 | 09.08.2019 | 16.8.2019 | ||
| 1221940011 | NSP, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36864269 | Vystavenie lekárskych nálezov pre kompenzácie 24 x | 167,28 € vrátane DPH |
04.01.2019 | 14.01.2019 | 23.1.2019 | ||
| 1221940031 | MUDr. Kaclíková Rmília Jánošíkovo nábrežie 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš |
42213967 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti 25 x | 174,25 € vrátane DPH |
21.01.2019 | 28.01.2019 | 30.1.2019 | ||
| 1221940013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 175,54 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 07.01.2019 | 14.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1221940334 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 177,16 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 2.12.2019 | |
| 1221940102 | Tibor Feketík - SLOVEKON Dúbrava 313, 032 12 |
32591535 | Oprava vertikálnych žalúzií | 184,87 € bez DPH |
OV2019009 | 22.03.2019 | 02.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1221940200 | MUDr. Bobčák Peter, APB, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Posudky 27 x | 188,19 € vrátane DPH |
02.07.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | ||
| 1221940003 | MUDr. Bobčák Peter, APB, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Lekárske prehliadky 27 x | 188,19 € vrátane DPH |
03.01.2019 | 14.01.2019 | 23.1.2019 | ||
| 1221940359 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 195,36 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 1221940319 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 195,75 € bez DPH |
06.11.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | ||
| 1221940287 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 9/2019 | 195,75 € bez DPH |
07.10.2019 | 11.10.2019 | 17.10.2019 | ||
| 1221940259 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 195,75 € bez DPH |
06.09.2019 | 13.09.2019 | 24.9.2019 | ||
| 1221940232 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 195,75 € bez DPH |
08.08.2019 | 09.08.2019 | 16.8.2019 |