Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221940128 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina budova 3/2019 | 888,88 € bez DPH |
Realizačná zmluva 433/OVS/2018 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1221940111 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora od 19.03.2019 do 31.03.2019 | 558,36 € vrátane DPH |
02.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | ||
| 1221940106 | Kids Health Services s.r.o. Lesnícka 396/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47998768 | Vypísanie lekárskych návrhov za rok 2018 34 x | 236,98 € vrátane DPH |
19.03.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | ||
| 1221940105 | MUDr. Mária Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskeho posudku 3 x | 20,91 € vrátane DPH |
25.03.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | ||
| 1221940108 | JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. ul. Poľná 31/23, 034 01 Ružomberok |
36136255 | Trovy exekúcie | 37,29 € bez DPH |
01.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | ||
| 1221940109 | JUDr. Peter Matejovie Dúbrava 330 |
37800001 | Trovy exekúcie | 34,84 € bez DPH |
01.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | ||
| 1221940110 | JUDr. Peter Matejovie Dúbrava 330 |
37800001 | Trovy exekúcie | 37,13 € bez DPH |
01.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | ||
| 1221940114 | JUDr. Peter Matejovie Dúbrava 330 |
37800001 | Trovy exekúcie | 34,75 € bez DPH |
03.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | ||
| 1221940115 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina garáže 4/2019 | 10,30 € bez DPH |
Realizačná zmluva 433/OVS/2018 | 03.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1221940116 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2019 | 823,95 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015 | 03.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1221940107 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Služby nad rámec pravidelných služieb-hygienické potreby | 85,32 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | OV2019010 | 28.03.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 |
| 1221940118 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o OMV | 59,70 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 04.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1221940102 | Tibor Feketík - SLOVEKON Dúbrava 313, 032 12 |
32591535 | Oprava vertikálnych žalúzií | 184,87 € bez DPH |
OV2019009 | 22.03.2019 | 02.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1221940101 | Tibor Feketík - SLOVEKON Dúbrava 313, 03 |
32591535 | Oprava horizontálnych žalúzií | 241,40 € bez DPH |
OV2019007 | 22.03.2019 | 02.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1221940103 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Výmena ventilov vo vodovodnej šachte | 71,22 € bez DPH |
OV2019012 | 25.03.2019 | 02.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1221940104 | ISNIUS s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Lekárske nálezy pre kompenzácie 15 x | 104,55 € vrátane DPH |
25.03.2019 | 29.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 1221940100 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 77,08 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 22.03.2019 | 29.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 2019/25890 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií od 21.01.2019 do 01.04.2019 | 1 478 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | 18/22/54O/112 | 08.02.2019 | 26.03.2019 | 1.4.2019 |
| 2019/44630 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií od 11.02.2019 do 28.02.2019 | 2 125,20 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | 19/22/54O/24 | 06.03.2019 | 21.03.2019 | 1.4.2019 |
| 19/31782 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, 811 029 Bratislava |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie od 14.01.2019 do 11.02.2019 | 21 745,50 € bez DPH |
Rámcová dohoda 247/OAOTP/2017 | 18/22/54O/113 | 21.02.2019 | 18.03.2019 | 1.4.2019 |
| 1221940087 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 2/2019 | 1543,23 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940097 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U | 1,95 € vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečovaní výplat okruhu | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940093 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | PO BOX 2/2019 | 750,09 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940094 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 2/2019 | 866,92 € bez DPH |
Realizačná zmluva 433/OVS/2018 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940090 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Volania 2/2019 | 334,03 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940086 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 2/2019 | 1 543,22 € bez DPH |
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940088 | JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. ul. Poľná 31/23, 034 01 Ružomberok |
36136255 | Trovy exekúcie | 40,19 € bez DPH |
11.03.2019 | 20.12.2018 | 20.3.2019 | ||
| 1221940092 | Exekútorský úrad JUDr. Miroslav Šutliak M.M:Hodžu 4058/28, 031 01 Liptovský Mikuláš |
37901532 | Trovy exekúcie | 44,40 € bez DPH |
12.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | ||
| 1221940099 | JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. ul. Poľná 31/23, 034 01 Ružomberok |
36136255 | Trovy exekúcie | 34,42 € bez DPH |
14.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | ||
| 1221940091 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 nLiptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné výkony pre kompenzácie 10 x | 69,70 € vrátane DPH |
12.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | ||
| 1221940096 | Tatramedik s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 nLiptovský Hrádok |
45597669 | Zdravotné výkony 19 x | 132,43 € vrátane DPH |
13.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | ||
| 1221940095 | MUDr. Mária Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskeho posudku 2x | 13,94 € vrátane DPH |
12.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | ||
| 1221940098 | JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. ul. Poľná 31/23, 034 01 Ružomberok |
36136255 | Trovy exekúcie | 37,70 € bez DPH |
14.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | ||
| 1221940089 | HLINA s.r.o. Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45354618 | Vypracovanie posudku a vystavenie CP-rekonšerukcia vodovodného systému | 200,00 € bez DPH |
OV2019011 | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940085 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná správa objektov 02/2019 | 59,70 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940083 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 2/2019 | 195,75 € bez DPH |
07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | ||
| 1221940080 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Služby informátora 01/2019 | 1100,88 € vrátane DPH |
07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | ||
| 1221940081 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Služby informátora 02/2019 | 1000,80 € vrátane DPH |
OV2019006 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940077 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Služby informátora 10/2018 | 1100,88 € vrátane DPH |
Zmluva 225/12/2017 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940078 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Služby informátora 11/2018 | 1050,84 € vrátane DPH |
Zmluva 225/12/2017 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 |