Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/50404 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 21.01.2019 do 01.04.2019 | 3 418,80 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | 18/22/54O/112 | 11.03.2019 | 29.04.2019 | 9.5.2019 |
| 2019/63417 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 04.03.2019 do 31.03.2019 | 4 065,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | 19/22/54O/72 | 08.04.2019 | 29.04.2019 | 9.5.2019 |
| 2019/25890 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií od 21.01.2019 do 01.04.2019 | 1 478 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | 18/22/54O/112 | 08.02.2019 | 26.03.2019 | 1.4.2019 |
| 2019/44630 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií od 11.02.2019 do 28.02.2019 | 2 125,20 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | 19/22/54O/24 | 06.03.2019 | 21.03.2019 | 1.4.2019 |
| 1221940064 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP ARM 236 | 282,08 € bez DPH |
OV2019002 | 18.02.2019 | 22.02.2019 | 8.3.2019 | |
| 1221940343 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2019 | 198,44 € bez DPH |
06.12.2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | ||
| 1221940319 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 195,75 € bez DPH |
06.11.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | ||
| 1221940287 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 9/2019 | 195,75 € bez DPH |
07.10.2019 | 11.10.2019 | 17.10.2019 | ||
| 1221940259 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 195,75 € bez DPH |
06.09.2019 | 13.09.2019 | 24.9.2019 | ||
| 1221940232 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 195,75 € bez DPH |
08.08.2019 | 09.08.2019 | 16.8.2019 | ||
| 1221940212 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 6/2019 | 195,75 € bez DPH |
08.07.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | ||
| 1221940177 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 5/2019 | 195,75 € bez DPH |
05.06.2019 | 13.06.2019 | 19.6.2019 | ||
| 1221940146 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 4/2019 | 195,75 € bez DPH |
06.05.2019 | 14.05.2019 | 22.5.2019 | ||
| 1221940125 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 195,75 € bez DPH |
08.04.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | ||
| 1221940083 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 2/2019 | 195,75 € bez DPH |
07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | ||
| 1221940045 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 289, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2019 | 195,75 € bez DPH |
04.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | ||
| 1221940009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 289, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2018 | 195,75 € bez DPH |
07.01.2019 | 14.01.2019 | 23.1.2019 | ||
| 1221940341 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2019 | 1 073,84 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 1221940318 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2019 | 1 073,84 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 1221940277 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2019 | 1 073,84 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 1221940255 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2019 | 1 073,84 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 04.09.2019 | 13.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 1221940228 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2019 | 1 073,84 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 05.08.2019 | 09.08.2019 | 16.8.2019 | |
| 1221940204 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2019 | 1 073,84 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | |
| 1221940181 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2019 | 1 073,84 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 07.06.2019 | 13.06.2019 | 19.6.2019 | |
| 1221940148 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2019 - záloha | 1 073,84 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 1221940116 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2019 | 823,95 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015 | 03.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1221940075 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2019 | 823,95 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940050 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2019 | 823,95 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | |
| 1221940037 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 2018 | 1 790,42 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015 | 18.01.2019 | 28.01.2019 | 30.1.2019 | |
| 1221940007 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2019 | 724,08 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1221940321 | JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor A.Pietra 10645/17, 036 01 Martin |
35658851 | Náhrada paušálnych výdavkov | 60,00 € bez DPH |
07.11.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | ||
| 1221940338 | Ľubomír Račko R - KOV Vavrišovo 205 |
34842900 | Držiaky na police | 46,80 € vrátane DPH |
OV2019043 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 1221940214 | Milan Šmárik Strážov - Dedinská 46, 010 01 Žilina |
33373850 | Čistenie kanalizácie a kontrola kamerou | 115,00 € vrátane DPH |
OV2019026 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | |
| 1221940297 | Tibor Feketík - SLOVEKON Dúbrava 313, 032 12 |
32591535 | Oprava okien na budove úradu | 1 657,30 € bez DPH |
OV2019021 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 1221940102 | Tibor Feketík - SLOVEKON Dúbrava 313, 032 12 |
32591535 | Oprava vertikálnych žalúzií | 184,87 € bez DPH |
OV2019009 | 22.03.2019 | 02.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1221940101 | Tibor Feketík - SLOVEKON Dúbrava 313, 03 |
32591535 | Oprava horizontálnych žalúzií | 241,40 € bez DPH |
OV2019007 | 22.03.2019 | 02.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1221940353 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 11/2019 | 1543,23 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 1221940322 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie 10/2019 | 1543,23 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 1221940290 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 9/2019 | 1543,23 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 09.10.2019 | 11.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 1221940265 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 8/2019 | 1543,23 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 12.09.2019 | 26.09.2019 | 1.10.2019 |