Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291940118 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 2/2019 | 1726,24 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.03.2019 | 22.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1291940038 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP Telefonia 12/2018 | 1743,06 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 14.2.2019 | |
| 1291940489 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 12/2019 | 1746,46 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 1.10.2020 | |
| 1291940442 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 11/2019 | 1746,46 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 1291940390 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 10/2019 | 1746,46 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 1291940348 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 9/2019 | 1746,46 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 04.09.2019 | 09.09.2019 | 5.11.2019 | |
| 1291940310 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 8/2019 | 1746,46 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 06.08.2019 | 12.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 1291940278 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 7/2019 | 1746,46 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 03.07.2019 | 11.07.2019 | 16.8.2019 | |
| 1291940235 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 6/2019 | 1746,46 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 06.06.2019 | 11.06.2019 | 8.7.2019 | |
| 1291940195 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 5/2019 | 1746,46 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 3.6.2019 | |
| 1291940042 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 12/2018 | 1799,87 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 14.2.2019 | |
| 1291940050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1-12/2018 doúčtovanie | 1855,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 17.01.2019 | 30.01.2019 | 14.2.2019 | |
| 1291940502 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2019 | 1867,44 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | 1.10.2020 | |
| 1291940485 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2019 | 1867,44 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 1.10.2020 | |
| 1291940437 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2019 | 1867,44 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 1291940383 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2019 | 1867,44 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 1291940341 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2019 | 1867,44 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 02.09.2019 | 09.09.2019 | 5.11.2019 | |
| 1291940305 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2019 | 1867,44 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 02.08.2019 | 12.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 1291940273 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2019 | 1867,44 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 16.8.2019 | |
| 1291940226 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2019 | 1867,44 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 30.05.2019 | 06.06.2019 | 8.7.2019 | |
| 1291940176 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2019 | 1867,44 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 29.04.2019 | 03.05.2019 | 3.6.2019 | |
| 1291940133 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2019 | 1867,44 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 28.03.2019 | 05.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 1291940106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2019 | 1867,44 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 04.03.2019 | 08.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1291940062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2019 | 1867,44 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 01.02.2019 | 12.02.2019 | 7.3.2019 | |
| 1291940080 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 1/2019 | 1922,33 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 7.3.2019 | |
| 1291940515 | PROXIMA, s.r.o. Rádayho 16, 984 01 Lučenec |
31609481 | oprava kanalizácie pracovisko Fiľakovo | 1939,49 vrátane DPH |
Obj.67/2019 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 1.10.2020 | |
| 1291940488 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 11/2019 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 1.10.2020 | |
| 1291940441 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 10/2019 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 1291940389 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 9/2019 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 1291940306 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 7/2019 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 02.08.2019 | 14.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 1291940279 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 6/2019 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 03.07.2019 | 11.07.2019 | 16.8.2019 | |
| 1291940227 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 5/2019 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 8.7.2019 | |
| 1291940180 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 4/2019 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 3.6.2019 | |
| 1291940147 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 3/2019 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 03.04.2019 | 23.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 1291940069 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 1/2019 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 06.02.2019 | 15.02.2019 | 7.3.2019 | |
| 1291940350 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 8/2019 | 2574,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 05.09.2019 | 12.09.2019 | 5.11.2019 | |
| 1291940036 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS 12/2018 | 2943,71 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 14.2.2019 | |
| 1291940041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2018 | 3095,40 bez DPH |
11.01.2019 | 17.01.2019 | 14.2.2019 | ||
| 1291940209 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2019 | 3151,70 bez DPH |
13.05.2019 | 17.05.2019 | 3.6.2019 | ||
| 1291940160 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2019 | 3303,55 bez DPH |
11.04.2019 | 23.04.2019 | 3.5.2019 |