Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (UPSVR Lučenec )

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291940145   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica		 36597007  spotreba EE Poltár 4/2019  249,47 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    03.04.2019  15.04.2019  3.5.2019 
1291940144   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica		 36597007  spotreba EE Fiľakovo 4/2019  185,50 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    03.04.2019  15.04.2019  3.5.2019 
1291940143   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica		 36597007  spotreba EE Lehára 4/2019  650,58 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    03.04.2019  15.04.2019  3.5.2019 
1291940142   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina		 42215617  strážna a informačná služba Petofiho 3/2019  1080,45 
bez DPH		 Zml.218/129/2017    02.04.2019  05.04.2019  3.5.2019 
1291940141   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina		 42215617  strážna a informačná služba Petofiho 2/2019  1029,00 
bez DPH		 Zml.218/129/2017    02.04.2019  05.04.2019  3.5.2019 
1291940140   LOMALIB, s.r.o.
Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec		 45467153  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    01.04.2019  05.04.2019  3.5.2019 
1291940139   IVIMED s.r.o. 
Mateja Bela 9, 984 01 Lučenec		 35909609  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    01.04.2019  05.04.2019  3.5.2019 
1291940138   JUDr.Zora Ferdinandy,súdny exekútor
Štefánikova 6, 04001 Košice		 35562960  trovy exekúcie  42,40 
vrátane DPH		 Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    01.04.2019  05.04.2019  3.5.2019 
1291940137   JUDr.Zora Ferdinandy,súdny exekútor
Štefánikova 6, 04001 Košice		 35562960  trovy exekúcie  26,17 
vrátane DPH		 Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    01.04.2019  05.04.2019  3.5.2019 
1291940136   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec		 45029164  trovy exekúcie  70,37 
vrátane DPH		 Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    01.04.2019  05.04.2019  3.5.2019 
1291940135   JUDr. Dušan Cirbes,exekútorský úrad Rimavská Sobota
Svätoplukova 425/36, 979 01 Rimavská Sobota		 30435382  trovy exekúcie  82,99 
vrátane DPH		 Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    01.04.2019  05.04.2019  3.5.2019 
1291940134   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné a stočné,zrážky Petofiho, LC  859,69 
vrátane DPH		 OZ č.206200885    29.03.2019  05.04.2019  3.5.2019 
1291940133   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2019  1867,44 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015    28.03.2019  05.04.2019  3.5.2019 
1291940130   MOLUMED s.r.o.
Ul.Martina Rázusa 65, 984 01 Lučenec		 46157417  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    26.03.2019  05.04.2019  3.5.2019 
1291940131   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec		 45029164  trovy exekúcie  59,69 
vrátane DPH		 Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    26.03.2019  28.03.2019  4.4.2019 
1291940129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  349,72 
vrátane DPH		 Zml.2863/73120/2004    25.03.2019  28.03.2019  4.4.2019 
1291940128   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec		 45029164  trovy exekúcie  56,52 
vrátane DPH		 Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    22.03.2019  28.03.2019  4.4.2019 
1291940127   BRUMED s.r.o.
Maloveská 1563/16, 984 01 Lučenec		 44649819  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.03.2019  28.03.2019  4.4.2019 
1291940126   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  servis a oprava VT 2/2019  697,85 
vrátane DPH		 368/OI/2016    19.03.2019  28.03.2019  4.4.2019 
1291940125   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy k DEKVS 2/2019 LC  -41,38 
bez DPH		 Povolenie    15.03.2019  27.03.2019  4.4.2019 
1291940124   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotreba EE Petofiho 2/2019  919,85 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    13.03.2019  22.03.2019  4.4.2019 
1291940123   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotreba EE Fiľakovo 2/2019  260,41 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    13.03.2019  22.03.2019  4.4.2019 
1291940122   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 2/2019  3339,65 
bez DPH		     13.03.2019  22.03.2019  4.4.2019 
1291940121   MUDr. Kupcová Elena
Sklárska 766/86,987 01 Poltár		 35661267  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.03.2019  22.03.2019  4.4.2019 
1291940120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U 2/2019  7,20 
bez DPH		     11.03.2019  22.03.2019  4.4.2019 
1291940119   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2019  3598,78 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/2016-M_OVO    11.03.2019  22.03.2019  4.4.2019 
1291940118   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 2/2019  1726,24 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    11.03.2019  22.03.2019  4.4.2019 
1291940117   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telefonne poplatky 2/2019  898,92 
vrátane DPH		 Zml.z 3.01.2007    11.03.2019  22.03.2019  4.4.2019 
1291940115   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 2/2019  131,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    08.03.2019  13.03.2019  4.4.2019 
1291940114   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec		 45029164  trovy exekúcie  68,94 
vrátane DPH		 Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    08.03.2019  13.03.2019  4.4.2019 
1291940113   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec		 45029164  trovy exekúcie  72,79 
vrátane DPH		 Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    08.03.2019  13.03.2019  4.4.2019 
1291940112   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho r.2018-vyúčtovanie  -1664,22 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    07.03.2019  13.03.2019  4.4.2019 
1291940111   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina		 42215617  strážna a informačná služba Petofiho 1/2019  1131,90 
bez DPH		 Zml.218/129/2017    07.03.2019  13.03.2019  4.4.2019 
1291940110   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  769,02 
vrátane DPH		 Zml.2863/73120/2004    07.03.2019  13.03.2019  4.4.2019 
1291940109   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 2/2019  83,47 
vrátane DPH		 10-22-12    06.03.2019  08.03.2019  4.4.2019 
1291940108   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 2/2019  115,25 
vrátane DPH		 10-22-12    06.03.2019  08.03.2019  4.4.2019 
1291940107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 3/2019  1121,44 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    06.03.2019  08.03.2019  4.4.2019 
1291940106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2019  1867,44 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015    04.03.2019  08.03.2019  4.4.2019 
1291940104   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica		 36597007  spotreba EE Poltár 3/2019  249,47 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    04.03.2019  08.03.2019  4.4.2019 
1291940103   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica		 36597007  spotreba EE Fiľakovo 3/2019  185,50 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    04.03.2019  08.03.2019  4.4.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť