Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021940110 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 4/2019 5ks | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 7.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 | |
| 1021940107 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 424,60 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.5.2019 | 17.05.2019 | 9.9.2019 | |
| 1021940123 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV190034 | 21.5.2019 | 21.05.2019 | 17.9.2019 |
| 1021940120 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu - skenery HP 4ks | 895,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190018-OV190020 | 21.5.2019 | 28.05.2019 | 16.9.2019 |
| 1021940122 | Kimlička Jozef Jakubov 433 |
37441591 | Vyčistenie žľabu a zvodu | 510,00 vrátane DPH |
OV190033 | 23.5.2019 | 30.05.2019 | 16.9.2019 | |
| 1021940105 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Pravidelná servisná prehliadka Š-Fábia MA 843 BO | 271,06 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190025 | 3.5.2019 | 30.05.2019 | 9.9.2019 |
| 1021940104 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Príprava a vykonanie STK+EK, Š - Octávia MA 502 BF | 105,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190023 | 3.5.2019 | 30.05.2019 | 9.9.2019 |
| 1021940103 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík - Š-Fábia BL 136 RJ | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190026 | 3.5.2019 | 30.05.2019 | 9.9.2019 |
| 1021940102 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík - Hyundai BL 155 US | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190024 | 3.5.2019 | 30.05.2019 | 9.9.2019 |
| 1021940118 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 92,21 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 20.5.2019 | 31.05.2019 | 13.9.2019 | |
| 1021940125 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2019 | 288,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 31.5.2019 | 03.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940124 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.5.2019 | 03.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940119 | Hílek a spol. a.s. Pezinská 33, Malacky |
36239542 | Oprava vozidla Š-Fábia ŠPZ 136 RJ po poistnej udalosti | 711,47 vrátane DPH |
OV190032 | 20.5.2019 | 03.06.2019 | 13.9.2019 | |
| 1021940121 | Peter Andrla - Garant DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia budovy | 63,00 vrátane DPH |
OV190031 | 21.5.2019 | 04.06.2019 | 16.9.2019 | |
| 1021940131 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 5/2019 | 2,25 bez DPH |
7.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | ||
| 1021940130 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | Skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby | OV190038 | 7.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 |
| 1021940129 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940128 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940127 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 5ks - 5/2019 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940126 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 403,05 vrátane DPH |
Zmluva o puužívaní Slovnaft karty | 5.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940140 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 5/2019 | 1975,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.6.2019 | 13.06.2019 | 18.9.2019 | |
| 1021940139 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 5/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.6.2019 | 13.06.2019 | 18.9.2019 | |
| 1021940138 | MCK Malacky Záhorácka 1919, Malacky |
00350117 | Kultúrna činnosť 6.6.2019 | 82,00 vrátane DPH |
OV190041 | 12.6.2019 | 13.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940137 | MCK Malacky Záhorácka 1919, Malacky |
00350117 | Prednášková činnosť 6.6.2019 | 80,00 vrátane DPH |
OV190040 | 12.6.2019 | 13.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940135 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 5/2019 | 424,61 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.6.2019 | 13.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940134 | JUDr.Štefan Hrebík - EÚ Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX1425/2012 | 48,83 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu | 11.6.2019 | 13.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940133 | JUDr.Štefan Hrebík - EÚ Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX155/2016 | 47,81 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu | 11.6.2019 | 13.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940132 | Financ Development s.r.o. Zámocká 22, Malacky |
45481202 | Prenájom priestorov | 318,60 vrátane DPH |
OV190037 | 6.6.2019 | 17.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940136 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, Zvolen |
46268995 | Služby informátora 5/2019 | 759,78 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 11.6.2019 | 18.06.2019 | 17.9.2019 | |
| Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 11.4. - 15.5.2019 za skupinu 16 účastníkov | 16404,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/37 | 27.5.2019 | 18.06.2019 | 9.7.2019 |
| 1021940146 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady - záloha - výpožička (archív), Továrenská Malacky na rok 2019 | 769,35 bez DPH |
Zmula o výpožičke | 19.6.2019 | 26.06.2019 | 18.9.2019 | |
| 1021940145 | Smipe Slovakia s.r.o. Malženická 3/6981, Trnava |
35853131 | Plastové lavice 13ks | 2574,00 vrátane DPH |
OV190035 | 19.6.2019 | 26.06.2019 | 18.9.2019 | |
| 1021940144 | Datalan a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | Servis kopírovacieho stroja SHARP AR-M236 | 556,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190028 | 17.6.2019 | 26.06.2019 | 18.9.2019 |
| 1021940143 | ELSTARS s.r.o. Kostolište 142 |
46853782 | Nástenná klimatizácia do zasadačky | 1198,80 vrátane DPH |
OV190036 | 14.6.2019 | 26.06.2019 | 18.9.2019 | |
| 1021940141 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | STK + EK služobného vozidla ŠPZ Š-Fábia MA 843 BO | 141,84 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190042 | 14.6.2019 | 26.06.2019 | 18.9.2019 |
| 1021940147 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 195,40 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 18.9.2019 | |
| 1021940151 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.5. - 23.6.2019 | 272,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 2.7.2019 | 03.07.2019 | 19.9.2019 | |
| 1021940150 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 7/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.7.2019 | 03.07.2019 | 19.9.2019 | |
| 1021940149 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.5. - 16.6.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.7.2019 | 03.07.2019 | 19.9.2019 | |
| 1021940148 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 1-6/2019 | 153,34 bez DPH |
27.6.2019 | 03.07.2019 | 18.9.2019 |