Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021940138 | MCK Malacky Záhorácka 1919, Malacky |
00350117 | Kultúrna činnosť 6.6.2019 | 82,00 vrátane DPH |
OV190041 | 12.6.2019 | 13.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940137 | MCK Malacky Záhorácka 1919, Malacky |
00350117 | Prednášková činnosť 6.6.2019 | 80,00 vrátane DPH |
OV190040 | 12.6.2019 | 13.06.2019 | 17.9.2019 | |
| VPD10219A0197 | MANUTAN Slovakia s.r.o. Obchodná 2, Bratislava |
35885815 | Závesný držiak na prospekty 10 priehradiek - 2ks | 78,96 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 26.3.2019 | 26.03.2019 | 6.11.2019 | |
| 1021940290 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 12/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.12.2019 | 05.12.2019 | 20.1.2020 | |
| 1021940259 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 11/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 1021940220 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.10.2019 | 09.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 1021940202 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 9/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 3.9.2019 | 09.09.2019 | 22.10.2019 | |
| 1021940178 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - 8/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.8.2019 | 07.08.2019 | 25.9.2019 | |
| 1021940150 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 7/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.7.2019 | 03.07.2019 | 19.9.2019 | |
| 1021940129 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940108 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.5.2019 | 15.05.2019 | 9.9.2019 | |
| 1021940073 | Magna Energia a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 3/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
| 1021940054 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Záloha - plyn - 3/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1021940039 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 2/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
| 1021940020 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie - r. 2018 | 2045,03 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 1021940004 | Magna Energia a.s. Nitrianska18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 1/2019 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.1.2019 | 09.01.2019 | 5.2.2019 | |
| 1021940318 | M.B.O. Mário Brinzík Bernolákova 4, Malacky |
44718888 | Dodanie a inštalácia kabeláže - prepojenie Data-projektora | 359,08 vrátane DPH |
OV190087 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 1021940246 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 9.9.-6.10.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 1021940227 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | Náhrada odcudzenej rohože | 125,45 vrátane DPH |
Zmluva servisnom prenájme rohoží | 7.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 1021940215 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.9.2019 | 24.09.2019 | 23.10.2019 | |
| 1021940197 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 15.7. - 11.8.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.8.2019 | 27.08.2019 | 22.10.2019 | |
| 1021940321 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.-30.11.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 1021940273 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
31148531 | Prenájom a servis rohoží 7.10.-3.11.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 16.1.2020 | |
| 1021940174 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.6. - 14.7.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2019 | 01.08.2019 | 20.9.2019 | |
| 1021940149 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.5. - 16.6.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.7.2019 | 03.07.2019 | 19.9.2019 | |
| 1021940124 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.5.2019 | 03.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940098 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 25.3. - 21.4.2019 | 35,93 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.4.2019 | 06.05.2019 | 6.9.2019 | |
| 1021940074 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 25.2.-24.3.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
| 1021940055 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 28.1.-24.2.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1021940055 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 28.1.-24.2.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1021940030 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 31.12.2018 - 27.1.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 6.2.2019 | |
| 1021940010 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 1.12.-30.12.2018 | 35,93 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.1.2019 | 14.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 1021940200 | Liana Kovačičová K-Parket Lúčky 12, Holíč |
37525557 | Interiérové dvere 13ks | 509,95 vrátane DPH |
OV190039 | 28.8.2019 | 02.09.2019 | 22.10.2019 | |
| 1021940122 | Kimlička Jozef Jakubov 433 |
37441591 | Vyčistenie žľabu a zvodu | 510,00 vrátane DPH |
OV190033 | 23.5.2019 | 30.05.2019 | 16.9.2019 | |
| 1021940303 | Karol Laco - Charllie Račianska 2687/143, Bratislava |
37491164 | Očalunenie dverí 2ks + doprava | 850,00 bez DPH |
OV190093 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 21.1.2020 | |
| 1021940310 | JV Stavby s.r.o. Kostolište |
35794283 | Dodávka a výmena poškodenej zámkovej dlažby 7m2 | 364,56 vrátane DPH |
OV190096 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 1021940309 | JV Stavby s.r.o. Kostolište |
35794283 | Oprava stropu po zatečení 1,5m2 | 79,44 vrátane DPH |
OV190097 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 1021940308 | JV Stavby s.r.o. Kostolište |
35794283 | Dodávka a výmena stropných podhľadov 12m2 | 303,36 vrátane DPH |
OV190094 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 1021940307 | JV Stavby s.r.o. Kostolište |
35794283 | Montáž sadrokartónovej priečky 2m2 | 119,40 vrátane DPH |
OV190095 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 1021940134 | JUDr.Štefan Hrebík - EÚ Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX1425/2012 | 48,83 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu | 11.6.2019 | 13.06.2019 | 17.9.2019 |