Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021940130 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | Skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby | OV190038 | 7.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 |
| 1021940132 | Financ Development s.r.o. Zámocká 22, Malacky |
45481202 | Prenájom priestorov | 318,60 vrátane DPH |
OV190037 | 6.6.2019 | 17.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940129 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940128 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940127 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 5ks - 5/2019 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940126 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 403,05 vrátane DPH |
Zmluva o puužívaní Slovnaft karty | 5.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940125 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2019 | 288,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 31.5.2019 | 03.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940124 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.5.2019 | 03.06.2019 | 17.9.2019 | |
| Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 11.4. - 15.5.2019 za skupinu 16 účastníkov | 16404,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/37 | 27.5.2019 | 18.06.2019 | 9.7.2019 |
| 1021940122 | Kimlička Jozef Jakubov 433 |
37441591 | Vyčistenie žľabu a zvodu | 510,00 vrátane DPH |
OV190033 | 23.5.2019 | 30.05.2019 | 16.9.2019 | |
| 1021940123 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV190034 | 21.5.2019 | 21.05.2019 | 17.9.2019 |
| 1021940121 | Peter Andrla - Garant DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia budovy | 63,00 vrátane DPH |
OV190031 | 21.5.2019 | 04.06.2019 | 16.9.2019 | |
| 1021940120 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu - skenery HP 4ks | 895,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190018-OV190020 | 21.5.2019 | 28.05.2019 | 16.9.2019 |
| 1021940119 | Hílek a spol. a.s. Pezinská 33, Malacky |
36239542 | Oprava vozidla Š-Fábia ŠPZ 136 RJ po poistnej udalosti | 711,47 vrátane DPH |
OV190032 | 20.5.2019 | 03.06.2019 | 13.9.2019 | |
| 1021940118 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 92,21 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 20.5.2019 | 31.05.2019 | 13.9.2019 | |
| VPD10219A0295 | Projects, s.r.o. Martina Granca 15, Bratislava |
43954782 | Vizitky pre zamestnancov | 60,96 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 14.5.2019 | 14.05.2019 | 6.11.2019 | |
| 1021940116 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 4/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 | |
| 1021940115 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 4/2019 | 1900,07 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 | |
| 1021940114 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 4/2019 | 406,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 | |
| 1021940113 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 | |
| 1021940112 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 4/2019 | 2,10 bez DPH |
9.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 | ||
| 1021940111 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena čelného skla Š-Octávia, ŠPZ MA 502 BF | 330,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190029 | 7.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 |
| 1021940110 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 4/2019 5ks | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 7.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 | |
| 1021940109 | SBD Shield s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 4/2019 | 1314,60 vrátane DPH |
Znluva na poskytnutie služby | 6.5.2019 | 14.05.2019 | 13.9.2019 | |
| 1021940108 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.5.2019 | 15.05.2019 | 9.9.2019 | |
| 1021940107 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 424,60 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.5.2019 | 17.05.2019 | 9.9.2019 | |
| 1021940106 | Varhaník Daniel DV Veľké Leváre 112 |
51750325 | Servis okien na prízemí a 2. poschodí | 508,80 vrátane DPH |
OV190022 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 9.9.2019 | |
| 1021940105 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Pravidelná servisná prehliadka Š-Fábia MA 843 BO | 271,06 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190025 | 3.5.2019 | 30.05.2019 | 9.9.2019 |
| 1021940104 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Príprava a vykonanie STK+EK, Š - Octávia MA 502 BF | 105,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190023 | 3.5.2019 | 30.05.2019 | 9.9.2019 |
| 1021940103 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík - Š-Fábia BL 136 RJ | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190026 | 3.5.2019 | 30.05.2019 | 9.9.2019 |
| 1021940102 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík - Hyundai BL 155 US | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190024 | 3.5.2019 | 30.05.2019 | 9.9.2019 |
| 1021940101 | JUDr. Štefan Hrebík EÚ Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 1740/2010 | 64,37 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu | 3.5.2019 | 12.05.2019 | 9.9.2019 | |
| 1021940100 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3. - 23.4.2019 | 288,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 2.5.2019 | 09.05.2019 | 9.9.2019 | |
| 1021940099 | Varhaník Daniel Veľké Levárev112 |
51750325 | Výmena interiérových žalúzií do kancelárií úradu | 508,80 vrátane DPH |
OV190013 | 30.4.2019 | 06.05.2019 | 9.9.2019 | |
| 1021940098 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 25.3. - 21.4.2019 | 35,93 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.4.2019 | 06.05.2019 | 6.9.2019 | |
| 1021940097 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena netesniaceho redukčného ventilu v kotolni úradu | 40,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190027 | 26.4.2019 | 06.05.2019 | 6.9.2019 |
| Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23,811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 13.3. - 10.4.2019 za skupinu 19 účastníkov | 15914,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/1 | 25.4.2019 | 13.05.2019 | 28.5.2019 |
| 1021940096 | Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, Bratislava |
36653004 | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahu | 154,08 vrátane DPH |
OV190015 | 24.4.2019 | 02.05.2019 | 6.9.2019 | |
| 1021940095 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 45,21 vrátane DPH |
Zmluva o pužívaní Slovnaft karty | 18.4.2019 | 02.05.2019 | 6.9.2019 | |
| 1021940094 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Servis kopírovacieho stroja SHARP | 196,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190011 | 16.4.2019 | 02.05.2019 | 6.9.2019 |