![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021940041 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 1/2019 | 439,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | |
VPD10219A0084 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | GPS navigácia 1ks | 99,90 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 12.2.2019 | 12.02.2019 | 6.11.2019 | |
1021940040 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie - 1/2019 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940039 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 2/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940038 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 4ks - 1/2019 | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940037 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok - frankovací stroj | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o dialkovom kreditovaní | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940036 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Samolepiace štítky do frankovacieho stroja | 841,35 vrátane DPH |
OV190002 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940035 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného preukazu U - 1/2019 | 2,10 bez DPH |
7.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | ||
1021940034 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940033 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel, diaľničné známky 4ks | 504,90 vrátane DPH |
Zmkuva o používaní Slovnaft karty | 5.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940032 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 19,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 6.2.2019 | |
1021940031 | SBS Shield s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 1/2019 | 1 449,82 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 6.2.2019 | |
1021940030 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 31.12.2018 - 27.1.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 6.2.2019 | |
1021940029 | MUDr.Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 7-12/2018 | 76,67 bez DPH |
1.2.2019 | 07.02.2019 | 6.2.2019 | ||
1021940028 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
03580370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.2018 -23.1.2019 | 270,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 30.1.2019 | 31.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940027 | MUDr. Jánoš Marián Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 10-12/2018 | 41,82 bez DPH |
25.1.2019 | 29.01.2019 | 6.2.2019 | ||
1021940026 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 10-12/2018 | 118,49 bez DPH |
25.1.2019 | 29.01.2019 | 6.2.2019 | ||
1021940024 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | Podložka na koberec | 80,40 vrátane DPH |
OV190005 | 18.1.2019 | 28.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940023 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 89,33 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 18.1.2019 | 28.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940022 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš |
36661899 | Zdravotné výkony 7-12/2018 | 55,76 vrátane DPH |
17.1.2019 | 28.01.2019 | 6.2.2019 | ||
1021940021 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotné výkony 1-12/2018 | 195,16 bez DPH |
17.1.2019 | 28.01.2019 | 6.2.2019 | ||
1021940020 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie - r. 2018 | 2045,03 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940019 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie -12/2018 | 2010,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940018 | EÚ, JUDr. Hrebík Štefan Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 51,62 vrátane DPH |
15.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | ||
1021940017 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 12/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940016 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefonia - 12/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940014 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPLSVPN, 4096k - 12/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940015 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up-2048/384k - 12/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940013 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 12/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940012 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie - 12/2018 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.1.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940011 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 12/2018 | 294,78 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.1.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940010 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 1.12.-30.12.2018 | 35,93 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.1.2019 | 14.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.1.2019 | 14.01.2019 | 5.2.2019 | |
1021940008 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 4ks | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.1.2019 | 14.01.2019 | 5.2.2019 | |
VPD10219A0018 | NAY a.s. Tuhovská 15, Brtaislava |
35739487 | GPS navigácia 3ks | 387,00 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 10.1.2019 | 10.01.2019 | 6.11.2019 | |
1021940007 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 12/2018 | 1,80 bez DPH |
7.1.2019 | 09.01.2019 | 5.2.2019 | ||
1021940006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 211,11 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 4.1.2019 | 09.01.2019 | 5.2.2019 | |
1021940005 | MUDr. Slobodová Eva Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 10-12/2018 | 62,73 bez DPH |
4.1.2019 | 09.01.2019 | 5.2.2019 | ||
1021940004 | Magna Energia a.s. Nitrianska18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 1/2019 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.1.2019 | 09.01.2019 | 5.2.2019 | |
1021940003 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.11.-23.12.2018 | 264,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 3.1.2019 | 09.01.2019 | 5.2.2019 |