Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231940252 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 10/2017 | 651,35 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 14.8.2019 | |
| 1231940376 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 10/2019 | 370,94 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 1231940029 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 12/2018 | 791,69 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 17.01.2019 | 25.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1231940069 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 01/2019 | 867,54 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 13.02.2019 | 01.03.2019 | 12.3.2019 | |
| 1231940107 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 02/2019 | 730,93 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 13.03.2019 | 21.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 1231940144 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 03/2019 | 755,04 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 11.04.2019 | 23.04.2019 | 24.4.2019 | |
| 1231940184 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 04/2019 | 664,92 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 10.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1231940222 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 05/2019 | 729,77 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 12.06.2019 | 19.06.2019 | 3.7.2019 | |
| 1231940253 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 06/2019 | 595,43 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 14.8.2019 | |
| 1231940300 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 07/2019 | 612,82 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 09.08.2019 | 16.08.2019 | 22.8.2019 | |
| 1231940336 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 08/2019 | 597,74 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 9.10.2019 | |
| 1231940363 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 09/2019 | 676,90 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 1231940375 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 10/2019 | 345,07 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 1231940030 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 12/2018 | 742,88 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 17.01.2019 | 25.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1231940059 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 01/2019 | 2,85 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 07.02.2019 | 13.02.2019 | 18.2.2019 | |
| 1231940109 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 02/2019 | 2,85 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 14.03.2019 | 21.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 1231940142 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 03/2019 | 3,60 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 11.04.2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1231940170 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 04/2019 | 2,25 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 17.5.2019 | |
| 1231940214 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 05/2019 | 3,60 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 3.7.2019 | |
| 1231940258 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 06/2019 | 2,85 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 10.07.2019 | 17.07.2019 | 14.8.2019 | |
| 1231940299 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 07/2019 | 3,67 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 12.08.2019 | 16.08.2019 | 22.8.2019 | |
| 1231940328 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 08/2019 | 2,88 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 06.09.2019 | 12.10.2019 | 18.9.2019 | |
| 1231940351 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 09/2019 | 2,24 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 1231940397 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 10/2019 | 1,76 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 1231940431 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 11/2019 | 4,00 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | |
| 1231940005 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 12/2018 | 2,55 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 07.01.2019 | 14.01.2019 | 16.1.2019 | |
| 1231840734 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 11/2018 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 12.12.2018 | 04.01.2019 | 8.1.2019 | |
| 1231940019 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 12/2018 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 11.01.2019 | 01.02.2019 | 5.2.2019 | |
| 1231940454 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK, EK, geometria, oprava služob. motor. vozidla | 613,54 vrátane DPH |
Objednávka č. 55-11/2019 z 25.11.2019 | 18.12.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 1231940412 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK, EK, prezutie pneumatík | 174,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 50-10/2019 z 30.10.2019 | 13.11.2019 | 28.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 1231940411 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK, EK, prezutie pneumatík | 174,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 48-10/2019 z 28.10.2019 | 13.11.2019 | 28.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 1231940410 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK, EK, prezutie pneumatík | 182,63 vrátane DPH |
Objednávka č. 49-10/2019 z 29.10.2019 | 13.11.2019 | 28.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 1231940374 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK, EK, prezutie služob. motor. vozidla | 397,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 44-10/2019 z 16.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 1231940052 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 01/2019 | 3020,16 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 1231940088 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 02/2019 | 2745,60 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 01.03.2019 | 08.03.2019 | 12.3.2019 | |
| 1231940126 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 03/2019 | 2882,88 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 02.04.2019 | 11.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1231940157 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 04/2019 | 2745,60 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 15.5.2019 | |
| 1231940206 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 05/2019 | 2882,88 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 03.06.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
| 1231940238 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 06/2019 | 2745,60 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 14.8.2019 | |
| 1231940002 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 12/2018 | 2471,04 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 03.01.2019 | 07.01.2019 | 8.1.2019 |