Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421940445 | Vlajky. EU.s.r.o. Radčina 497/22, 161 00 Praha 6 |
28511042 | vlajky EU, SR | 54,96 EUR vrátane DPH |
10261/2019 | 03.12.2019 | 9.12.2019 | ||
| 1421940375 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS za 09/2019 | 61,00 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 14.10.2019 | 4.11.2019 | ||
| 1421940326 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 09.09.2019 | 2.10.2019 | ||
| 1421940341 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave DEKVS 08/2019 | 59,74 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 16.09.2019 | 2.10.2019 | ||
| 1421940267 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave DEKVS 06/2019 | 56,62 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 12.07.2019 | 16.7.2019 | ||
| 1421940154 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | Dobropis za energie CPS, Nám. osloboditeľov 77, Michalovce rok 2018 | -804,92 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 23.04.2019 | 2.5.2019 | ||
| 1421940155 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | dobropis za skutočné náklady NP DEI 2018 | -579,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS | 23.04.2019 | 2.5.2019 | ||
| 1421940102 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave DEKVS 02/2019 | 65,20 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 15.03.2019 | 3.4.2019 | ||
| 1421940108 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla vyúčtovacia faktúra obdobie 01.01.-31.12.2018 | -662,16 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057 | 25.03.2019 | 3.4.2019 | ||
| 1421840536 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 15 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 02.01.2019 | 7.1.2019 | ||
| 1421940231 | JUDr. Michal Kruppa Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 119/2010 Jolana Kotlárová | 84,03 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | Ex 119/2010 | 25.06.2019 | 03.07.2017 | 2.7.2019 |
| 1421840555 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 12/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2019 | 18.01.2018 | 17.1.2019 | |
| 2018/234259 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Inkluzivne vzdelávanie v termíne od 28.05-25.06.2018 | 17 985,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/42/54O/1 | 06.07.2018 | 05.08.2018 | 25.2.2019 |
| 2018/262073 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie od 26.06.2018-12.07.2018 | 12 535,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/42/54O/33 | 23.07.2018 | 22.08.2018 | 25.2.2019 |
| 2018/386421 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie, v termíne od 25.09.2018-23.10.2018 | 21 745,50 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/42/54O/67 | 06.11.2018 | 06.12.2018 | 25.2.2019 |
| 2018/425/267 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 24.10.-23.10.2018 | 21 200,50 vrátane DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/42/OAOTP/122 | 07.12.2018 | 06.01.2019 | 25.2.2019 |
| 1421940045 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.01.2019 | 1 522,52 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.02.2019 | 08.01.2019 | 8.2.2019 | |
| 1421940037 | ZS Dr. Schweitzera s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 01.02.2019 | 08.01.2019 | 8.2.2019 | |
| 1421940001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2019 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.01.2019 | 08.01.2019 | 7.1.2019 | |
| 1421840539 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 12/2018 | 7,95 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 04.01.2019 | 08.01.2019 | 7.1.2019 | |
| 1421840538 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.11.-20.12.2018 Saleziánov 1, Michalovce, obdobie 29.11- .19.12.2018 Michalovská 55, Sobrance | 313,21 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.01.2019 | 08.01.2019 | 7.1.2019 | |
| 1421840537 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | vodné, stočné obdobie 25.09.-20.12.2018 Zelená 299, V. Kapušany | 149,17 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 02.01.2019 | 08.01.2019 | 7.1.2019 | |
| 1421840543 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 01.10-31.12.2018 Zelená 63,V. Kapušany | 32,08 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 9.1.2019 | |
| 1421840542 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.12.2018 | 725,44 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 9.1.2019 | |
| 1421840541 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 9.1.2019 | |
| 1421840535 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotný výkon | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 31.12.2018 | 10.01.2019 | 9.1.2019 | |
| 1421840534 | CD MED s.r.o MUDr. Majorošová Mária Záhradná 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony | 160,31 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 31.12.2018 | 10.01.2019 | 9.1.2019 | |
| 1421840546 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park 12/2018 | 98,99 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.01.2019 | 11.01.2019 | 10.1.2019 | |
| 1421840545 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.01.2019 | 11.01.2019 | 10.1.2019 | |
| 1421840544 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2018 | 239,54 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.01.2019 | 11.01.2019 | 10.1.2019 | |
| 1421940005 | Meské kultúrne stredisko Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
00186490 | prenájom malej sály a vestibulu dňa 10.01.2019 - burza práce | 125,00 EUR bez DPH |
00190007 | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 15.1.2019 | |
| 1421940004 | JUDr. Blaško Jozef Exekutorský úrad Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | zastavenie exekúcie Ex 2957/15 | 41,83 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 15.1.2019 | |
| 1421940003 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám.osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájomné 01/2019 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 15.1.2019 | |
| 1421940002 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 01.01.2019-31.01.2019 | 72,37 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 15.1.2019 | |
| 1421940006 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | oprava kotla PROTHERM KKO- | 596,40 EUR vrátane DPH |
OV180122 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
| 1421840558 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotné výkony 7-12/2018 | 27,88 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
| 1421840554 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 12/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
| 1421840553 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 12/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
| 1421840552 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 12/2018 | 542,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
| 1421840551 | MEDISANA s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36600440 | zdravotné výkony | 132,43 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 |