Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421940142 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2019 Saleziánov 1, Michalovce | 1 102,51 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.04,2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1421940141 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2019 V. Kapušany | 261,52 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.04,2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1421940140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2019 | 2 879,44 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.04,2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1421940139 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | nájom za užívanie nebytových priestorov 04/2019 | 81,28 EUR vrátane DPH |
Zmluv ao nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 11.04,2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1421940137 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD | 261,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190029 | 10.04.2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 |
| 1421940136 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 03/2019 | 708,41 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1421940114 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 2019/115763 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | fakturácia za realizáciu programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 12.02.-12.03.2019 | 20 928,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/52 | 25.03.2019 | 17.04.2019 | 29.4.2019 |
| 2019/118574 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | Faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 12.02.2019-12.03.2019 | 22 890,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/51 | 25.03.2019 | 17.04.2019 | 29.4.2019 |
| 2019/110107 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 310,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/30 | 29.03.2019 | 12.04.2019 | 30.4.2019 |
| 1421940135 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik + nové pneumatikyŠKODA Oktávia MI 909 BD | 232,80 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190019 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
| 1421940134 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik+ nové pneumatiky PEGUEOT BL 063 KU | 285,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190020 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
| 1421940133 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190023 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
| 1421940132 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik ŠKODA Fábia MI 476 CB | 22,64 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 1421940131 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik PEGUEOT BL 130 RJ | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 1421940130 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2019 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 1421940129 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2019 | 234,88 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 1421940128 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za mesiac 03/2019 | 8,10 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 1421940126 | Stami-a s.r.o Kapušianska 110, 071 01 Michalovce |
46181644 | opravu dlažby a zárubne na pracovisku Saleziánov 1, Michalovce | 508,80 EUR vrátane DPH |
OV190012 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940125 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940124 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.02-26.03.2019 Saleziánov 1, MI a Michalovská 55, Sobrance 27.02.-29.03.2019 | 377,04 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940123 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01-01-2019-31.03.2019 P.O.H. 66/118 Veľké Kapušany | 30,77 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940122 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.03.2019 | 1 075,26 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940121 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa 27.03.2019 | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190016 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
| 1421940118 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Pegueot BL 234 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190021 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
| 1421940118 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Pegueot BL 275 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190022 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
| 1421940117 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 04/2019 | 1 490,61 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940116 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny obdobie 01.04-30.04.2019 P.O. H. 66/118 Veľké Kapušany | 72,37 EUR vrátane DPH |
433/OVS/2018 434/OVS/2018 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940115 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 21.12.2018-25.03.2019 Zelená Veľké Kapušany | 142,36 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940113 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom nebytových priestorov 04/2019 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940112 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 03/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/1/42/2018 | 28.03.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940111 | VSD a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36599361 | Poplatok za výmenu ističa obnova zab. značky mont.pr. pl pracovisko P.O: H 66/118, Veľké Kapušany | 8,10 EUR vrátane DPH |
149/142/2019 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 1421940110 | VSD a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36599361 | Poplatok za dopravu za výmenu ističa pracovisko P.O.H. 66/118 V. Kapušany | 20,00 EUR vrátane DPH |
149/142/2019 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 1421940109 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | osviežovače vzduchu 50 ks, 20 ks 5L tekuté mydlo | 87,36 EUR vrátane DPH |
192/1/42/2018 | OV190017 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 |
| 2019/97387 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | fakturácia za realizáciu vzdelávacieho programu pracovník logistiky a skladového hospodárstva v termíne od 20.02.2019-28.02.2019 | 4 500,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/42/54O/48 | 07.03.2019 | 27.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1421940106 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 21.03.2019 | 27.03.2019 | 26.3.2019 | |
| 2019/84331 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/96 | 07.03.2019 | 26.03.2019 | 1.4.2019 |
| 2019/84252 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 663,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/95 | 07.03.2019 | 26.03.2019 | 1.4.2019 |
| 2019/84167 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 250,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/30 | 07.03.2019 | 26.03.2019 | 1.4.2019 |
| 1421940107 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03-15.03.2019 | 527,30 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 |