Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421940048 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks umiestených v budove ÚPSVaR Michalovce | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV180115 | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 12.2.2019 |
| 1421940031 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toaletný papier 850 ks, osviežovač vzduchu 50 ks, tekuté mydlo 20 ks, vrecia 25 ks | 832,26 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV180120 | 23.01.2019 | 30.01.2019 | 29.1.2019 |
| 1421940006 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | oprava kotla PROTHERM KKO- | 596,40 EUR vrátane DPH |
OV180122 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
| 1421940027 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora MI 909 BD | 194,83 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190001 | 22.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 |
| 1421940034 | EUROSPAN, s.r.o . Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce |
36182061 | výmena zámku vstavanej skrine 2 ks | 70,00 EUR vrátane DPH |
OV190007 | 28.01.2019 | 30.01.2019 | 29.1.2019 | |
| 1421940038 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 12,95 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190008 | 01.02.2019 | 08.02.2019 | 8.2.2019 |
| 1421940089 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKDA Oktávia MI 909 BD | 252,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190010 | 08.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 |
| 1421940090 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob V. Kapušany | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190011 | 08.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 |
| 1421940126 | Stami-a s.r.o Kapušianska 110, 071 01 Michalovce |
46181644 | opravu dlažby a zárubne na pracovisku Saleziánov 1, Michalovce | 508,80 EUR vrátane DPH |
OV190012 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940194 | ANECO s.r.o Užhorodská 14, 071 01 Michalovce |
51168308 | vyhodnotenie projektovej dokumntácie na montáž klimazačných zariadení v budove ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1, | 252,00 EUR vrátane DPH |
OV190013 | 28.05.2019 | 31.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1421940103 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 130 RJ | 194,08 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190014 | 15.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 |
| 1421940192 | Tkáč Ján Oknofit 072 53 Bežovce 90 |
44614942 | Montáž vchodových dverí na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 953,00 EUR vrátane DPH |
OV190015 | 22.05.2019 | 31.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1421940121 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa 27.03.2019 | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190016 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
| 1421940109 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | osviežovače vzduchu 50 ks, 20 ks 5L tekuté mydlo | 87,36 EUR vrátane DPH |
192/1/42/2018 | OV190017 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1421940220 | Ing. Maté Simon- PROING P.O.Hviezdoslava 56/97, 079 01 Veľké Kapušany |
47185058 | vyhodnotenie projektovej štúdie pre stavbu Vybudovanie bezbariérového vstupu a striešky nad vchodové dvere úradu na pracovisku V. Kapušany | 300,00 EUR bez DPH |
OV190018 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
| 1421940135 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik + nové pneumatikyŠKODA Oktávia MI 909 BD | 232,80 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190019 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
| 1421940134 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik+ nové pneumatiky PEGUEOT BL 063 KU | 285,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190020 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
| 1421940118 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Pegueot BL 234 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190021 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
| 1421940118 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Pegueot BL 275 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190022 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
| 1421940133 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190023 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
| 1421940152 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Hyundai BL 096 US | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190026 | 17.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 |
| 1421940156 | Interier Invest s.r.o Kukučinova 23, 040 01 Košice |
36190381 | podkládka koberca do kancelárie riaditeľky úradu na pracovisku v Michalovciach, ul. Saleziánov 1 | 1 173,18 EUR vrátane DPH |
OV190028 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 2.5.2019 | |
| 1421940137 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD | 261,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190029 | 10.04.2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 |
| 1421940200 | Brány Nistor Krásnovce 5, 072 01 |
43272568 | výmena vstupnej závory key 4 m | 1 394 ,00 EUR vrátane DPH |
OV190030 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 7.6.2019 | |
| 1421940201 | Bálint Michal Tibavska 6/11, 073 01 Sobrance |
34831312 | opravu podlahovej krytiny podkládka na pracovisku Michalovská 55, Sobrance | 990,00 EUR vrátane DPH |
OV190031 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 7.6.2019 | |
| 1421940183 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne | 139,20 EUR bez DPH |
368/01/2016 | OV190032 | 14.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 |
| 1421940226 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu - oprava skanera | 140,40 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV190033 | 17.06.2019 | 25.06.2019 | 24.6.2019 |
| 1421940263 | BUKÓ- firma, s.r.o Hababuda 17, 079 01 Veľké Kapušany |
46760474 | oprava vjazdu na parkovisko Zelená 63/299, V. Kapušany | 2 613,06 EUR vrátane DPH |
OV190034 | 11.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 1421940257 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne HP Color Jet 6030,servis snímača Motorola MC 55A | 963,70 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV190035, OV190040 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 15.7.2019 |
| 1421940187 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44 |
31385770 | Psychodiagnostické testy | 552,00 EUR vrátane DPH |
OV190036 | 17.05.2019 | 27.05.2019 | 24.5.2019 | |
| 1421940250 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | skartácia | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190037 | 06.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 |
| 1421940229 | Jozef Szabo- Szabotrans 076 75 Veľké Raškovce 62 |
35503211 | autobusová preprava dňa 30.05.2019 | 99,00 EUR vrátane DPH |
OV190038 | 24.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 | |
| 1421940235 | Markos Slovakia s.r.o 072 36 Kaluža 225 |
36212610 | prenájom priestorov dňa 30.05.2019- školenie BOZP | 490,00 EUR vrátane DPH |
OV190039 | 28.06.2019 | 10.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 1421940276 | HADEK 071 01 Lesné 63 |
34565566 | siete proti hmyzu na okná Saleziánov 1, Michalovce | 90,00. EUR vrátane DPH |
OV190042 | 18.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 | |
| 1421940276 | HADEK 071 01 Lesné 63 |
34565566 | opravu žalúzii vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 493,37 EUR vrátane DPH |
OV190042 | 15.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 | |
| 1421940234 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toaletný papier 19 cm 840 ks, mydlo tekuté na ruky 20 ks | 772,32 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV190044 | 28.06.2019 | 10.07.2019 | 9.7.2019 |
| 1421940287 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190045 | 01.08.2019 | 06.08.2019 | 5.8.2019 |
| 1421940313 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne | 338,40 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV190047 | 16.08.2019 | 20.08.2019 | 2.9.2019 |
| 1421940318 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 476 CB | 259,94 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190049 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | 6.9.2019 |
| 1421940330 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena akumulátora 12V/7AAh | 54,92 EUR vrátane DPH |
8588/2016 | OV190050 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 |