Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/246239   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  19/42/54O/560  18.07.2019  26.07.2019  1.8.2019 
2019/213456   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  19/42/54O/315  21.06.2019  03.07.2019  12.7.2019 
2019/160155   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  19/42/54O/96  10.05.2019  23.05.2019  24.5.2019 
2019/71267   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzové za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  18/42/54O/275  27.02.2019  05.03.2019  11.3.2019 
2019/60483   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  18/42/54O/259  13.02.2019  01.03.2019  11.3.2019 
2019/60483   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  18/42/54O/259  13.02.2019  01.03.2019  11.3.2019 
1421940401   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie Saleziánov 1, Michalovce a Michalovská 55, Sobrance 01.09.-31.10.2019  572,59 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    21.11.2019  13.11.2019  13.11.2019 
1421940006   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241		 34136665  oprava kotla PROTHERM KKO-   596,40 EUR 
vrátane DPH		   OV180122  11.01.2019  18.01.2019  17.1.2019 
1421940454   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Telekomunikačné poplatky 11/2019  607,43 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2019  11.12.2019  10.12.2019 
1421940453   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce		 36600229  Nájom za nebytové priestory 12/2019  609,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE    09.12.2019  11.12.2019  10.12.2019 
1421940399   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce		 36600229  Nájom nebytových priestorov 11/2019   609,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebyových priestorov č. 1/2018/OE    07.11.2019  13.11.2019  12.11.2019 
1421940364   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce		 36600229  Nájom nebytových priestorov 10/2019 NP PIP  609,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018/OE    07.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
1421940342   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce		 36600229  Nájom za nebytové priestory 09/2019 PIP  609,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE    16.09.2019  19.09.2019  17.9.2019 
1421940293   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce		 36600229  Nájom za nebytové priestory 08/2019  609,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE    06.08.2019  15.08.2019  15.8.2019 
1421940244   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 36600229  Nájom za nebytové priestory 07/2019  609,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE    03.07.2019  10.07.2019  10.7.2019 
1421940199   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce		 36600229  nájom za nebytové priestory 06/2019  609,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 01/2018/OE    03.06.2019  07.06.2019  7.6.2019 
1421940168   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce		 36600229  Nájomné za 05/2019 NP PIP  609,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018/OE    06.05.2019  13.05.2019  10.5.2019 
1421940113   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce		 36600229  Nájom nebytových priestorov 04/2019  609,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE    01.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940079   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce		 36600229  Nájomné za nebytové priestory 03/2019   609,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018 /OE    04.03.2019  11.03.2019  8.3.2019 
1421940042   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce		 36600229  Nájom nebytových priestorov za 02/2019  609,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytotových priestrov č. 1/2018/OE    04.02.2019  08.02.2019  8.2.2019 
1421940003   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám.osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce		 36600229  Nájomné 01/2019  609,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE    10.01.2019  15.01.2019  15.1.2019 
1421940430   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47		 51865467  Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2019 Saleziánov 1,Michalovce A, B, C   631,38 EUR 
vrátane DPH		 Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019    18.11.2019  22.11.2019  21.11.2019 
1421940212   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Telekomunikačné poplatky 05/2019  634,13 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.06.2019  14.06.2019  17.6.2019 
1421940331   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 08/2019  637,49 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2019  13.09.2019  12.9.2019 
1421940281   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.15.07.2019  645,31 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    23.07.2019  31.07.2019  31.7.2019 
1421940371   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Telekomunikačné poplatky 09/2019  660,98 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
1421940269   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Telekomunikačné poplatky 06/2019  660,53 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2019  22.07.2019  19.7.2019 
1421940299   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Telekomunikačné poplatky 07/2019  670,22 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.08.2019  20.08.2019  2.9.2019 
1421940174   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Telekomunkačne poplatky 04/2019  682,90 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.05.2019  15.05.2019  14.5.2019 
1421940319   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 15.-31.08.2019  700,09 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    04.09.2019  06.09.2019  6.9.2019 
1421940136   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Telekomunikačné poplatky 03/2019  708,41 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.04.2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421840542   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 15.-31.12.2018   725,44 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    04.01.2019  10.01.2019  9.1.2019 
1421940054   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telekomunikačné poplatky 01/2019  754,88 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.02.2019  20.02.2019  19.2.2019 
1421940433   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  čerpanie PHL obdobie 01.-15.11.2019  767,60 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    21.11.2019  02.12.2019  28.11.2019 
1421940234   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 44390823  toaletný papier 19 cm 840 ks, mydlo tekuté na ruky 20 ks  772,32 EUR 
vrátane DPH		 192/142/2018  OV190044  28.06.2019  10.07.2019  9.7.2019 
1421940314   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.-15.08.2019  789,15 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    22.08.2019  05.09.2019  4.9.2019 
1421940412   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Telekomunikačné poplatky 10/2019  800,62 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.11.2019  18.11.2019  14.11.2019 
1421940354   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Oprava služobné motorové vozidlo PEGUEOT BL 234 KV  800,64 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV190058  02.10.2019  09.10.2019  7.10.2019 
1421940031   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 44390823  toaletný papier 850 ks, osviežovač vzduchu 50 ks, tekuté mydlo 20 ks, vrecia 25 ks  832,26 EUR 
vrátane DPH		 192/142/2018  OV180120  23.01.2019  30.01.2019  29.1.2019 
1421940474   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.12.-15.12.2019  835,75 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    19.12.2019  23.12.2019  31.12.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť