Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421940434 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Ex714/15 | 83,83 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 27.11.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 2019/395772 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1132 | 26.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
| 2019/414985 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/617 | 22.11.2019 | 03.12.2019 | 11.12.2019 |
| 2019/414768 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35763469 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/917 | 22.11.2019 | 02.12.2019 | 11.12.2019 |
| 2019/414555 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/918 | 22.11.2019 | 03.12.2019 | 11.12.2019 |
| 1421940433 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 01.-15.11.2019 | 767,60 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.11.2019 | 02.12.2019 | 28.11.2019 | |
| 1421940401 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie Saleziánov 1, Michalovce a Michalovská 55, Sobrance 01.09.-31.10.2019 | 572,59 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 21.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 1421940432 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 403,96 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190069 | 19.11.2019 | 02.12.2019 | 28.11.2019 |
| 2019/407810 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Strojný mechanik-zámočník v termíne od 16.10-13.11.2019 | 1 700,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/2017 | 18.11.2019 | 18.12.2019 | 29.11.2019 |
| 1421940431 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2019 Zelená 63/299, V. Kapušany | 45,31 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1421940430 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2019 Saleziánov 1,Michalovce A, B, C | 631,38 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1421940429 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 15.-31.10.2019 Michalovská 55, Sobrance | 189,66 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1421940428 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2019 Michalovce | 264,88 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1421940427 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 15.-31.10.2019 | 157,90 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1421940426 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS november 2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1421940425 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUGEOT BL 063 KU | 239,32 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190067 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 |
| 1421940424 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | Dodávka a osadenie termostatických hlavíc | 1 160,00 EUR vrátane DPH |
OV190060 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1421940423 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2019 | 3 553,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1421940421 | Wolters Kluver SR s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizáciu ASPI za rok 2019 | 512,27 EUR vrátane DPH |
Zmmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2008 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1421940420 | Václav Kolbašovský Nad Laborcom 6, 071 01 Michalovce |
35455004 | Projektová dokumentácia - zmena | 100,00 EUR bez DPH |
OV190059 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 1421940419 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 10/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | |
| 1421940418 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 11/2019 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | |
| 1421940417 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 10/2019 | 3 565,69 EUR vrátane DPH |
Zmluv o poskytovaní služieb | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | |
| 1421940416 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 1421940415 | MUDr. Ondrej Gajdoš Kováčska 14, 044 25 Medzev |
35508451 | zdravotný výkon III.Q.2019 | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1421940414 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEUGEOT BL 234 KU | 127,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190068 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 |
| 1421940413 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PUGEOT BL 275 KU | 137,91 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190066 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 14.11.2019 |
| 1421940412 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 10/2019 | 800,62 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 1421940410 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01.10-14.10.2019, Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 478,61 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 142940409 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01.10.-14.10.2019, Saleziánov 1, Michalovce D | 221,34 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 1421940408 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 01.10.-14.10.2019, Zelená 63/299, V. Kapušany | 38,00 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 1421940407 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 01.10.-14.10.2019, Zelená 63/299, V. Kapušany | 154,13 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 1421940406 | BCF .s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01.10.2019-14.10.2019 | 127,15 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 14219404705 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 10/2019 | 8,80 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 2019/412372 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu or. programu BK pre DN UoZ | 4 250,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1032 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
| 2019/412341 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 712,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/915 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
| 2019/412385 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/1023 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
| 2019/396163 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 620,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/918 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
| 2019/397871 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1131 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
| 1421940404 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 |