Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421940110 | VSD a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36599361 | Poplatok za dopravu za výmenu ističa pracovisko P.O.H. 66/118 V. Kapušany | 20,00 EUR vrátane DPH |
149/142/2019 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 1421940117 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 04/2019 | 1 490,61 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 03/2019 | 1 490,61 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
| 1421940084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 03/2019 | 1 490,61 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
| 1421940051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn obdobie 02/2019 | 1 490,61 vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 12.2.2019 | |
| 1421940017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu obdobie 01-12/2018 | 2 887,42 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1421940001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2019 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.01.2019 | 08.01.2019 | 7.1.2019 | |
| 1421940067 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Ex 97/10 | 146,08 EUR vrátane DPH |
17 Er/45/2010 | 18.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
| 2019/68540 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 14.01.2019-11.02.2019 | 22 236,00 bez DPH |
18/42/54O/2017 | 18/42/540/292 | 22.02.2019 | 20.03.2019 | 22.3.2019 |
| 1421940112 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 03/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/1/42/2018 | 28.03.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940109 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | osviežovače vzduchu 50 ks, 20 ks 5L tekuté mydlo | 87,36 EUR vrátane DPH |
192/1/42/2018 | OV190017 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1421940449 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 11/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 1421940393 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 10/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 5.11.2019 | |
| 1421940393 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 10/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 1421940349 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 09/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 26.09.2019 | 09.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 1421940317 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 08/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 30.08.2019 | 06.09.2019 | 6.9.2019 | |
| 1421940290 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby za 06/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 28.06.2019 | 09.08.2019 | 8.8.2019 | |
| 1421940288 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 07/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 02.08.2019 | 06.08.2019 | 5.8.2019 | |
| 1421940234 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toaletný papier 19 cm 840 ks, mydlo tekuté na ruky 20 ks | 772,32 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV190044 | 28.06.2019 | 10.07.2019 | 9.7.2019 |
| 1421940198 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 05/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 29.05.2019 | 07.06.2019 | 7.6.2019 | |
| 14219401463 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie 04/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 03.05.2019 | 09.05.2019 | 6.5.2019 | |
| 1421940077 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 02/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 28.02.2019 | 11.03.2019 | 8.3.2019 | |
| 1421940036 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 1/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 31.01.2019 | 08.02.2019 | 7.2.2019 | |
| 1421940031 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toaletný papier 850 ks, osviežovač vzduchu 50 ks, tekuté mydlo 20 ks, vrecia 25 ks | 832,26 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV180120 | 23.01.2019 | 30.01.2019 | 29.1.2019 |
| 1421940404 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 1421940287 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190045 | 01.08.2019 | 06.08.2019 | 5.8.2019 |
| 1421940250 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | skartácia | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190037 | 06.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 |
| 1421940121 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa 27.03.2019 | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190016 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
| 1421940090 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob V. Kapušany | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190011 | 08.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 |
| 1421940048 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks umiestených v budove ÚPSVaR Michalovce | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV180115 | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 12.2.2019 |
| 1421940452 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park 11/2019 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 1421940446 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 130 RJ | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190074 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 |
| 1421940440 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis motorového vozidla BL 821 KV | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190072 | 05.11.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 |
| 1421940439 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA FábiaMI 476 CB | 146,40 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190075 | 28.11.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 |
| 1421940432 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 403,96 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190069 | 19.11.2019 | 02.12.2019 | 28.11.2019 |
| 1421940425 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUGEOT BL 063 KU | 239,32 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190067 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 |
| 1421940416 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 1421940414 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEUGEOT BL 234 KU | 127,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190068 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 |
| 1421940413 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PUGEOT BL 275 KU | 137,91 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190066 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 14.11.2019 |
| 1421940388 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEUGEOT BL 063 KU | 198,47 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190062 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 |