Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/301890 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 511,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/656 | 04.09.2019 | 23.09.2019 | 4.10.2019 |
| 2019/317886 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 108,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/538 | 08.08.2019 | 06.09.2019 | 4.10.2019 |
| 2019/317874 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 603,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/2017 | 08.08.2019 | 06.09.2019 | 4.10.2019 |
| 2019/317853 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/384 | 18.07.2019 | 06.09.2019 | 4.10.2019 |
| 2019/305785 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 158,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/87O/786 | 04.09.2019 | 18.09.2019 | 4.10.2019 |
| 2019/302071 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 418,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/657 | 04.09.2019 | 18.09.2019 | 4.10.2019 |
| 2019/270380 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 5 266,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/561 | 06.08.2019 | 06.09.2019 | 4.10.2019 |
| 2019/270191 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 620,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/657 | 06.08.2019 | 06.09.2019 | 4.10.2019 |
| 2019/273387 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK DN UoZ | 5 266,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/560 | 08.08.2019 | 06.09.2019 | 4.10.2019 |
| 2019/270013 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por.programu BK pre DN UoZ | 4527,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/656 | 06.08.2019 | 06.09.2019 | 4.10.2019 |
| 1421940326 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 09.09.2019 | 2.10.2019 | ||
| 1421940337 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina , Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 878,70 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
| 1421940341 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave DEKVS 08/2019 | 59,74 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 16.09.2019 | 2.10.2019 | ||
| 1421940347 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena batérie v kľúči | 11,24 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190057 | 17.09.2019 | 01.10.2019 | 30.9.2019 |
| 1421940348 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL 01.09-15.09.2019 | 547,95 EUR bez DPH |
002863/73120/2004 | 20.09.2019 | 01.10.2019 | 30.9.2019 | |
| 1421940346 | JUDr. Michal Kruppa Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 20/2011 E Hlaváčová | 46,62 EUR vrátane DPH |
Ex 20/2011 | 16.09.2019 | 01.10.2019 | 30.9.2019 | |
| 2019/302136 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 16.07.-13.08.2019 | 17 821,50 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/666 | 20.08.2019 | 19.09.2019 | 24.9.2019 |
| 2019/303213 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 16.07.2019-13.08.2019 | 17 276,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/668 | 20.08.2019 | 19.09.2019 | 24.9.2019 |
| 1421940345 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony I.Q.2019 | 62,73 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 16.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1421940344 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony II.Q.2019 | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 16.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1421940343 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 8/2019 | 3 569,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 16.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1421940340 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2019 | 2 952,55 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1421940339 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie 09/2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1421940338 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 442,80 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV190051, OV190052, OV190054 | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 |
| 1421940336 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 8/2019 , Michalovská 55, Sobrance | 279,28 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1421940335 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2019, Zelená 63/299 V. Kapušany | 73,42 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1421940334 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 8/2019 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 453,24 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1421940333 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2019 Zelená 63/299 V. Kapušany | 206,76 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1421940332 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 09/2019 | 115,12 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1421940316 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony II.Q.2019 | 13,94 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 30.08.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1421940342 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za nebytové priestory 09/2019 PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE | 16.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1421940331 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 08/2019 | 637,49 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
| 1421940327 | MUDr. František Zitrický Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 27,88 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
| 1421940330 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena akumulátora 12V/7AAh | 54,92 EUR vrátane DPH |
8588/2016 | OV190050 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 |
| 1421940329 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2019 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
| 1421940328 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2019 | 211,14 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
| 1421940325 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 08/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
| 1421940324 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie Saleziánov 1, MI 30.07.-27.08.2019, Michalovce 55, SO 31.07. -31.08.2019 | 353,35 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
| 1421940323 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | starostlivosť o motorové vozidla 08/2019 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 05.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
| 1421940322 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 8/2019 | 8,64 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 |