Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421940381 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 09/2019 Zelená 63/299, V. Kapušany | 237,36 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
| 1421940129 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2019 | 234,88 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 1421940135 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik + nové pneumatikyŠKODA Oktávia MI 909 BD | 232,80 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190019 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
| 1421940456 | TERMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 1421940419 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 10/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | |
| 1421940370 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 09/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 1421940325 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 08/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
| 1421940300 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 07/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.08.2019 | 15.08.2019 | 15.8.2019 | |
| 1421940256 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01-06/2019 POH 66/118 V. Kapušany | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1421940213 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 05/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-5-01-057 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
| 1421940175 | TERMMING a.s 35972254 |
35972254 | Dodávka tepla 04/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057 | 10.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
| 142940409 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01.10.-14.10.2019, Saleziánov 1, Michalovce D | 221,34 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 1421940227 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 234 KU | 216,06 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 19.06.2019 | 25.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 1421940305 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2019 Zelená 63/299 V. Kapušany | 214,34 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 09.08.2019 | 15.08.2019 | 15.8.2019 | |
| 1421940328 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2019 | 211,14 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
| 1421940016 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | čiastočná revízia elektroinštalácie V. Kapušany POH.66/118 | 210,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1421940369 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2019 | 209,48 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 1421940020 | MEDIPLUS s.r.o ul. Prof. Hlaváča 29, 071 01 Michalovce |
36599786 | zdravotné výkony | 209,10 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1421940460 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 11/2019 | 208,36 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1421940403 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 10/2019 | 208,43 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 1421940297 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 07/2019 | 208, 43 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 15.8.2019 | |
| 1421940253 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 06/2019 | 208,72 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1421940207 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2019 | 208,50 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
| 1421940333 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2019 Zelená 63/299 V. Kapušany | 206,76 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1421940076 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ.Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie Ex 2111/12 | 206,87 vrátane DPH |
Ex 2111/12 | 27.02.2019 | 11.03.2019 | 8.3.2019 | |
| 1421940373 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 234 KU | 200,98 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190061 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 |
| 1421940388 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEUGEOT BL 063 KU | 198,47 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190062 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 |
| 1421940262 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2019 Zelená 63/299., V. Kapušany | 194,95 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1421940103 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 130 RJ | 194,08 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190014 | 15.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 |
| 1421940027 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora MI 909 BD | 194,83 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190001 | 22.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 |
| 1421940214 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 096 US | 193,36 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
| 1421940282 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za nebytové priestory - vyúčtovanie r. 2018 | 190,98 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE | 24.07.2019 | 05.09.2019 | 4.9.2019 | |
| 1421940429 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 15.-31.10.2019 Michalovská 55, Sobrance | 189,66 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1421940035 | MUDr. Tarciová Zlatica 072 43 Veľké Revištia 93 |
31976450 | zdravotné výkony | 188,19 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 29.01.2019 | 14.02.2019 | 12.2.2019 | |
| 1421940170 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 04/2019 | 182,87 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
| 1421940087 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie Ex96/10 Božena Demeterová | 170,60 EUR vrátane DPH |
Ex 10/96 | 07.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 1421940196 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie č.16/ 37/2010 k Ex 91/10 | 160,96 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 29.05.2019 | 07.06.2019 | 7.6.2019 | |
| 1421840534 | CD MED s.r.o MUDr. Majorošová Mária Záhradná 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony | 160,31 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 31.12.2018 | 10.01.2019 | 9.1.2019 | |
| 1421940380 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA BL 821 KV | 159,62 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190064 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 |
| 1421940427 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 15.-31.10.2019 | 157,90 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 |