Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421940114 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1421940115 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 21.12.2018-25.03.2019 Zelená Veľké Kapušany | 142,36 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940113 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom nebytových priestorov 04/2019 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940121 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa 27.03.2019 | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190016 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
| 1421940118 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Pegueot BL 234 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190021 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
| 1421940118 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Pegueot BL 275 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190022 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
| 1421940117 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 04/2019 | 1 490,61 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940116 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny obdobie 01.04-30.04.2019 P.O. H. 66/118 Veľké Kapušany | 72,37 EUR vrátane DPH |
433/OVS/2018 434/OVS/2018 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 2019/118870 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné ze realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/191 | 04.04.2019 | 29.04.2019 | 30.4.2019 |
| 2019/1118551 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 5 544,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/95 | 04.04.2019 | 29.04.2019 | 30.4.2019 |
| 2019/118834 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 511,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/96 | 04.04.2019 | 29.04.2019 | 30.4.2019 |
| 1421940126 | Stami-a s.r.o Kapušianska 110, 071 01 Michalovce |
46181644 | opravu dlažby a zárubne na pracovisku Saleziánov 1, Michalovce | 508,80 EUR vrátane DPH |
OV190012 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940125 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940124 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.02-26.03.2019 Saleziánov 1, MI a Michalovská 55, Sobrance 27.02.-29.03.2019 | 377,04 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940123 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01-01-2019-31.03.2019 P.O.H. 66/118 Veľké Kapušany | 30,77 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940122 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.03.2019 | 1 075,26 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
| 1421940135 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik + nové pneumatikyŠKODA Oktávia MI 909 BD | 232,80 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190019 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
| 1421940134 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik+ nové pneumatiky PEGUEOT BL 063 KU | 285,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190020 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
| 1421940133 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190023 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
| 1421940132 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik ŠKODA Fábia MI 476 CB | 22,64 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 1421940131 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik PEGUEOT BL 130 RJ | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 1421940130 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2019 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 1421940129 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2019 | 234,88 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 1421940128 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za mesiac 03/2019 | 8,10 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 1421940136 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 03/2019 | 708,41 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1421940138 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony I.Q.2019 | 27,88 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 10.04.2019 | 18.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1421940137 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD | 261,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190029 | 10.04.2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 |
| 1421940148 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 03/2019 POH 66/118, Veľké Kapušany | 397,30 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1421940149 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom energie 04/2019 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.04.2019 | 18.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1421940150 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Robert Mihálik | 63,43 EUR vrátane DPH |
Ex 2742/16 | 16.04.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
| 1421940151 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2019 | 3 565,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 16.04.2019 | 18.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1421940152 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Hyundai BL 096 US | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190026 | 17.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 |
| 1421940153 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2019 | 1 099,83 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 | |
| 1421940154 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | Dobropis za energie CPS, Nám. osloboditeľov 77, Michalovce rok 2018 | -804,92 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 23.04.2019 | 2.5.2019 | ||
| 1421940155 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | dobropis za skutočné náklady NP DEI 2018 | -579,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS | 23.04.2019 | 2.5.2019 | ||
| 1421940156 | Interier Invest s.r.o Kukučinova 23, 040 01 Košice |
36190381 | podkládka koberca do kancelárie riaditeľky úradu na pracovisku v Michalovciach, ul. Saleziánov 1 | 1 173,18 EUR vrátane DPH |
OV190028 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 2.5.2019 | |
| 2019/145137 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 13.03.2019 - 10.04.2019 | 21 527,50 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/199 | 25.04.2019 | 20.05.2019 | 29.5.2019 |
| 2019/145318 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizáciu vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 13.032019-10.04.2019 | 19 620,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/158 | 25.04.2019 | 21.05.2019 | 29.5.2019 |
| 1421940158 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 26.04.2019 | 09.05.2019 | 6.5.2019 | |
| 1421940157 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony | 62,73 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 26.04.2019 | 09.05.2019 | 6.5.2019 |