Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421940126   Stami-a s.r.o
Kapušianska 110, 071 01 Michalovce		 46181644  opravu dlažby a zárubne na pracovisku Saleziánov 1, Michalovce  508,80 EUR 
vrátane DPH		   OV190012  04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940128   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U za mesiac 03/2019  8,10 EUR 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940129   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2019  234,88 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940130   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2019  78,34 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940131   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  prezutie pneumatik PEGUEOT BL 130 RJ   21,60 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940132   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  prezutie pneumatik ŠKODA Fábia MI 476 CB  22,64 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940133   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD   21,60 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV190023  08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940134   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  prezutie pneumatik+ nové pneumatiky PEGUEOT BL 063 KU   285,60 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV190020  08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940135   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  prezutie pneumatik + nové pneumatikyŠKODA Oktávia MI 909 BD  232,80 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV190019  08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940114   MUDr. Maškulík Marián
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske		 31983871  zdravotné výkony  41,82 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008 Z.z    01.04.2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940136   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Telekomunikačné poplatky 03/2019  708,41 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.04.2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940137   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD  261,60 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV190029  10.04.2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940139   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany		 00332038  nájom za užívanie nebytových priestorov 04/2019  81,28 EUR 
vrátane DPH		 Zmluv ao nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE    11.04,2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 03/2019  2 879,44 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    11.04,2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940141   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 03/2019 V. Kapušany  261,52 EUR 
vrátane DPH		 1121VP ZSE 2018/E 3    11.04,2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940142   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 03/2019 Saleziánov 1, Michalovce  1 102,51 EUR 
vrátane DPH		 1121VP ZSE 2018/E 3    11.04,2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940143   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 03/2019 Michalovská 55, Sobrance  341,54 EUR 
vrátane DPH		 1121VP ZSE 2018/E 3    11.04,2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940143   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 03/2019 Saleziánov 1, Michalovce  469,72 EUR 
vrátane DPH		 1121VP ZSE 2018/E 3    11.04,2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940145   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 03/2019 Zelená 63/299, V. Kapušany  82,67 EUR 
vrátane DPH		 1121VP ZSE 2018/E 3    11.04,2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940138   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske		 31971270  zdravotné výkony I.Q.2019  27,88 EUR 
vrátane DPH		 447/2008 Z.z.    10.04.2019  18.04.2019  17.4.2019 
1421940147   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce		 45449465  zdravotné výkony I.Q.2019  69,70 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008 Z.z    11.04,2019  18.04.2019  17.4.2019 
1421940148   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla 03/2019 POH 66/118, Veľké Kapušany   397,30 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.04.2019  18.04.2019  17.4.2019 
1421940149   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom energie 04/2019  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.04.2019  18.04.2019  17.4.2019 
1421940151   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov 03/2019  3 565,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    16.04.2019  18.04.2019  17.4.2019 
1421940152   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla Hyundai BL 096 US  21,60 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV190026  17.04.2019  26.04.2019  26.4.2019 
1421940153   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.-15.04.2019  1 099,83 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    18.04.2019  26.04.2019  26.4.2019 
2019/118574   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR		 46279610  Faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 12.02.2019-12.03.2019   22 890,00 EUR 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  19/42/54O/51  25.03.2019  17.04.2019  29.4.2019 
2019/115763   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR		 46279610  fakturácia za realizáciu programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 12.02.-12.03.2019   20 928,00 EUR 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  19/42/54O/52  25.03.2019  17.04.2019  29.4.2019 
2019/124738   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR		 46279610  fakturácia za realizáciu programu Pracovník logistiky a skladového hospodárstva, v termíne od 22.03.2019 do 01.04.2019  5 040,00 EUR 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  19/42/54O/155  09.05.2019  23.04.2019  29.4.2019 
2019/110107   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  2 310,00 EUR 
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  19/42/54O/30  29.03.2019  12.04.2019  30.4.2019 
2019/118834   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ   3 511,20 EUR 
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  19/42/54O/96  04.04.2019  29.04.2019  30.4.2019 
2019/1118551   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ   5 544,00 EUR 
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  19/42/54O/95  04.04.2019  29.04.2019  30.4.2019 
2019/118870   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzovné ze realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  1 755,60 EUR 
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  19/42/54O/191  04.04.2019  29.04.2019  30.4.2019 
1421940155   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce		 44389442  dobropis za skutočné náklady NP DEI 2018  -579,42 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS    23.04.2019    2.5.2019 
1421940154   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce		 44389442  Dobropis za energie CPS, Nám. osloboditeľov 77, Michalovce rok 2018   -804,92 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    23.04.2019    2.5.2019 
1421940156   Interier Invest s.r.o
Kukučinova 23, 040 01 Košice		 36190381  podkládka koberca do kancelárie riaditeľky úradu na pracovisku v Michalovciach, ul. Saleziánov 1   1 173,18 EUR 
vrátane DPH		   OV190028  24.04.2019  06.05.2019  2.5.2019 
1421940157   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce		 36590894  zdravotné výkony  62,73 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008 Z.z    26.04.2019  09.05.2019  6.5.2019 
1421940158   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 36588997  zdravotné výkony  55,76 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008 Z.z.    26.04.2019  09.05.2019  6.5.2019 
1421940159   MUDr. Zitrický František
Nám.Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 45469814  zdravotné výkony  55,76 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008 Z.z.    30.04.2019  09.05.2019  6.5.2019 
14219401463   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 44390823  upratovacie 04/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH		 192/142/2018    03.05.2019  09.05.2019  6.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť