Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421940283 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony I. polrok 2019 | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 24.07.2019 | 06.08.2019 | 5.8.2019 | |
| 1421940279 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony I. polrok 2019 | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 18.07.2019 | 06.08.2019 | 5.8.2019 | |
| 1421940275 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 07/2019 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 15.07.2019 | 06.08.2019 | 5.8.2019 | |
| 1421940273 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony II.Q.2019 | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 15.07.2019 | 06.08.2019 | 5.8.2019 | |
| 1421940280 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom, energie CPS 07/2019 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | 2.8.2019 | |
| 1421940255 | MUDr. Vaľo Milan ValoMed, s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 2.8.2019 | |
| 2019/236539 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. Programu BK pre DN UoZ | 1 570,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/561 | 03.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 |
| 2019/236572 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/655 | 03.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 |
| 2019/246263 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. Programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/382 | 18.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 |
| 2019/236550 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 788,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/382 | 03.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 |
| 2019/256425 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 250,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/385 | 03.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 |
| 2019/256420 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/54O/383 | 03.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 |
| 2019/228496 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 435, 20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/54O/383 | 03.07.2019 | 26.07.2019 | 1.8.2019 |
| 2019/246239 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/560 | 18.07.2019 | 26.07.2019 | 1.8.2019 |
| 2019/235644 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 570,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/560 | 08.07.2019 | 26.07.2019 | 1.8.2019 |
| 2019/229025 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4065,60 vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/384 | 03.07.2019 | 26.07.2019 | 1.8.2019 |
| 2019/229971 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | fakturácia za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 16.05.-13.06.2019 | 20383,00 vrátane DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/381 | 22.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
| 2019/240186 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | fakturácia za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 16.05.-13.06.2019 | 21 037,00 vrátane DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/380 | 18.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1421940281 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.07.-15.07.15.07.2019 | 645,31 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 | |
| 1421940276 | HADEK 071 01 Lesné 63 |
34565566 | siete proti hmyzu na okná Saleziánov 1, Michalovce | 90,00. EUR vrátane DPH |
OV190042 | 18.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 | |
| 1421940276 | HADEK 071 01 Lesné 63 |
34565566 | opravu žalúzii vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 493,37 EUR vrátane DPH |
OV190042 | 15.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 | |
| 1421940270 | Technické služby Gorkého 55, Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie 01.01.-30.06.2019 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 1421940269 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 06/2019 | 660,53 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 1421940268 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby 06/2019 | 2 415,56 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 1421940266 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 06/2019 | 3565,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 1421940263 | BUKÓ- firma, s.r.o Hababuda 17, 079 01 Veľké Kapušany |
46760474 | oprava vjazdu na parkovisko Zelená 63/299, V. Kapušany | 2 613,06 EUR vrátane DPH |
OV190034 | 11.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 1421940267 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave DEKVS 06/2019 | 56,62 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 12.07.2019 | 16.7.2019 | ||
| 1421940257 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne HP Color Jet 6030,servis snímača Motorola MC 55A | 963,70 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV190035, OV190040 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 15.7.2019 |
| 1421940265 | JUDr. Michal Kruppa Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekútora Ex 48//2014 | 55,49 EUR vrátane DPH |
Ex 48/2014 | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1421940264 | JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekútora Ex 647/2013 | 63,63 EUR vrátane DPH |
Ex 647/2013 | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1421940262 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2019 Zelená 63/299., V. Kapušany | 194,95 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1421940261 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2019 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A,B,C | 896,17 EUR bez DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1421940260 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2019 | 282,52 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1421940259 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2019 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 469,51 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1421940258 | BCF .s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2019 Zelená 63/299 V: Kapušany | 73,42 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1421940256 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01-06/2019 POH 66/118 V. Kapušany | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1421940253 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 06/2019 | 208,72 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1421940253 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 06/2019 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1421940252 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U v mesiaci jún 2019 | 7,50 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 2019/213456 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/315 | 21.06.2019 | 03.07.2019 | 12.7.2019 |