Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/305776 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 141,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/655 | 04.09.2019 | 18.09.2019 | 20.7.2020 |
| 1421940477 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | stavebné práce úpravy WC pracovisko Sobrance | 7 868,46 EUR vrátane DPH |
OV190078 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | |
| 1421940476 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Ko Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.11.-19.12.2019 | 127,52 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | |
| 1421940473 | PETRALEX V s.r.o Varjassy Ľ. Orgovánová13, 079 01 Veľké Kapušany |
36616729 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | |
| 1421940475 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | výmena záchoda na pracovisku ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 | 101,47 EUR vrátane DPH |
OV190087 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | |
| 1421940474 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12.-15.12.2019 | 835,75 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | |
| 1421940472 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 11/2019 | 3 565,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | |
| 1421940464 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave DEKVS za 11/2019 | 55,54 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | |
| 2019/423146 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 22.10.20.11.2019 | 18 203 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1082 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
| 2019/222952 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 22.10.-20.11.2019 | 18 966,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1083 | 29.11.2019 | 06.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1421940471 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Etikety do frankovacieho stroja | 92,80 EUR vrátane DPH |
OV190085 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1421940470 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 11/2019 Michalovská 55, Sobrance | 361,36 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1421940469 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 11/2019 Michalovce D | 538,49 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1421940468 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 11/2019 Zelená 63/299, V. Kapušany | 291,20 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1421940467 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 11/2019 Zelená 63/299, V. Kapušany | 88,01 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1421940466 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 11/2019 Saleziánov 1, Michalovce A, B,C | 1 219,66 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1421940465 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom energie CPS 12/2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č12/2018/OE | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1421940463 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 12/2019 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č12/2018/OE | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1421940462 | Technické služby Gorkého 55, Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2019 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1421940461 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2019 | 3 361,65 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1421940460 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 11/2019 | 208,36 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1421940459 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 11/2019 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 2019/414985 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/617 | 22.11.2019 | 03.12.2019 | 11.12.2019 |
| 2019/414768 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35763469 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/917 | 22.11.2019 | 02.12.2019 | 11.12.2019 |
| 2019/414555 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/918 | 22.11.2019 | 03.12.2019 | 11.12.2019 |
| 1421940456 | TERMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 1421940455 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | Výmena ventilátora GB 112 43 kW - Zelená 63/299, V. Kapušany | 412,08 EUR vrátane DPH |
OV190083 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 1421940454 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 11/2019 | 607,43 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 1421940453 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za nebytové priestory 12/2019 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 1421940452 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park 11/2019 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 1421940451 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP u za 10/2019 | 8,32 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 1421940450 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | prevádzkové náklady podľa rozúčtovania nákladov obdobie 01.11-2018-31.10.2019 | 52,75 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 1421940445 | Vlajky. EU.s.r.o. Radčina 497/22, 161 00 Praha 6 |
28511042 | vlajky EU, SR | 54,96 EUR vrátane DPH |
10261/2019 | 03.12.2019 | 9.12.2019 | ||
| 1421940449 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 11/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 1421940448 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 1421940447 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 15-30.11.2019 | 1 366,51 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 1421940446 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 130 RJ | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190074 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 |
| 1421940444 | Rudaš Peter P. I. Čajkovského 1096/8, 071 01 Michalovce |
01071297 | výmena +dodávka žiarivkových LED svetadiel v budove ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 | 1 180,12 EUR vrátane DPH |
OV190079 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 1421940443 | Štefan Marián Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | opravu podlahy Saleziánov 1, Michalovce | 996,86 EUR bez DPH |
OV190077 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 1421940440 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis motorového vozidla BL 821 KV | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190072 | 05.11.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 |