Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361940149 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - PP 02/2019 -dobropis | -50,94 bez DPH |
Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 13.3.2019 | 12.4.2019 | ||
1361940148 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa objektov 02/2019 - paušál | 2372, vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016 | 12.3.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940147 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina PP 02/2019 | 1003,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č. 434/OVS/2018 | 13.3.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940146 | Eva Bičárová - Kovo-market Hraničná 667/8, 058 01 Poprad |
32859007 | nákoj a služby 03/2019 - NP PIP | 416,45 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018 | 13.3.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940144 | BARESI, s.r.o. Gattingerova 4632/5, 058 01 Poprad |
46275614 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 8.3.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940143 | G&T s.r.o. Sadová 5310/39, 058 01 Poprad |
44510535 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.3.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940142 | AMBIKO, s.r.o. Sama Chalupku 18, 052 01 Spišská Nová Ves |
36830461 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 4.3.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940141 | NeoPedia, s.r.o. Kukučínova 3, 054 01 Levoča |
46055045 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 4.3.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940140 | MEDUN, s.r.o. Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad |
36508551 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.3.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940139 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX LE 02/2019 | 4,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špec. spôsoby dodávania zásielok | 13.3.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940138 | A.P.TERMOPROJEKT, spol. s r. o. Markušovská cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
47414201 | vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia kotolne v budove ÚPSVR Poprad - pracovisko Levoča | 4960,00 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 574/136/2018 | 11.3.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940137 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovanie 02/2019 | 2894,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva -Úrad PSVR Poprad č.193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zab.upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č.15/OVS/2018 | 11.3.2019 | 14.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 02/2019 - vyúčtovanie | 1712,59 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 11.3.2019 | 14.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940135 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne volania 02/2019 | 983,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.3.2019 | 14.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940134 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - poštový U poukaz 02/2019 | 10,80 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na výplatu zo dňa 11.12.2013 | 11.3.2019 | 14.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940132 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 02/2019 | 499,24 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 7.3.2019 | 12.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940131 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o SMV 02/2019 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 8.3.2019 | 12.03.2019 | 12.4.2019 | |
1361940130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 03/2019 | 2029,99 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 6.3.2019 | 11.03.2019 | 25.3.2019 | |
1361940129 | HH HIRE s.r.o. Poprad Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad |
44578695 | nájom, služby 3/2019 | 604,30 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 4.3.2019 | 11.03.2019 | 25.3.2019 | |
1361940128 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina PP 03/2019 | 983,86 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č. 434/OVS/2018 | 4.3.2019 | 11.03.2019 | 25.3.2019 | |
1361940127 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn PP 03/2019 | 608,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku | 5.3.2019 | 11.03.2019 | 22.3.2019 | |
1361940126 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 02/2019 | 322,30 vrátane DPH |
361-11.8.2015 | 6.3.2019 | 11.03.2019 | 22.3.2019 | |
1361940125 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 02/2019 | 273,16 vrátane DPH |
360-11.8.2015 | 6.3.2019 | 11.03.2019 | 22.3.2019 | |
1361940124 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 03/2019 | 98,44 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 6.3.2019 | 11.03.2019 | 22.3.2019 | |
1361940123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 03/2019 | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 6.3.2019 | 11.03.2019 | 22.3.2019 | |
1361940122 | LUEVA s.r.o. Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad |
44550073 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 1.3.2019 | 11.03.2019 | 22.3.2019 | |
1361940121 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - dobytie kreditu PP | 0,00 bez DPH |
Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 5.3.2019 | 22.3.2019 | ||
1361940120 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - dobytie kreditu LE | 0,00 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 28.2.2019 | 22.3.2019 | ||
1361940119 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom, služby 02/2019 | 1038,21 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 81/136/2018 | 25.2.2019 | 04.03.2019 | 22.3.2019 | |
1361940111 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 02/2019 | 223,38 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.2.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 | |
1361940110 | MUDr. Grochola Jaroslav Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
37884077 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 22.2.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 | |
1361940109 | ANAED, s.r.o. Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
43847978 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 22.2.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 | |
1361940108 | MUDr. Almanová Darina ObZS č. 86, 059 60 Tatranská Lomnica |
31982077 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 21.2.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 | |
1361940106 | G+G Autoslužby s.r.o. Levočská 857, 058 01 Poprad |
36478610 | omylom zaslaná faktúra, vrátená úhrada | 0,00 bez DPH |
13.3.2019 | ||||
1361940105 | AMBIKO, s.r.o. Sama Chalupku 18, 052 01 Spišská Nová Ves |
36830461 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 30.1.2019 | 25.02.2019 | 13.3.2019 | |
1361940104 | NeoPedia, s.r.o. Kukučínova 3, 054 01 Levoča |
46055045 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 1.2.2019 | 25.02.2019 | 13.3.2019 | |
1361940103 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 052 01 Spišská Nová Ves |
45432422 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 11.2.2019 | 25.02.2019 | 13.3.2019 | |
1361940102 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné LE 01/2019 - dobropis | -23,62 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 18.2.2019 | 13.3.2019 | ||
1361940100 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné PP 01/2019 - dobropis | - 67,24 bez DPH |
Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 14.2.2019 | 13.3.2019 | ||
1361940099 | MUDr.Timkovič Jozef, s.r.o. Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit |
47082496 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 13.2.2019 | 18.02.2019 | 12.3.2019 |