Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Poprad)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1361940146   Eva Bičárová - Kovo-market
Hraničná 667/8, 058 01 Poprad		 32859007  nákoj a služby 03/2019 - NP PIP  416,45 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018    13.3.2019  18.03.2019  12.4.2019 
1361940076   Eva Bičárová - Kovo-market
Hraničná 667/8, 058 01 Poprad		 32859007  nájom a služby 02/2019 NP PIP  416,45 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018    5.2.2019  11.02.2019  11.3.2019 
1361940050   Eva Bičárová - Kovo-market
Hraničná 667/8, 058 01 Poprad		 32859007  nájom a služby 01/2019 - NP PIP  416,45 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018    17.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940089   Mária Marcinčinová - ALTES
L. Svobodu 2669/27, 058 01 Poprad		 32870809  komponenty na opravu žalúzií  48,00 
bez DPH		 nie  2/2019  11.2.2019  13.02.2019  12.3.2019 
1361940452   Monika Marcinková - ELEKTROMONT
Kvetná12, 05801 Poprad		 32876068  nákup LED Žiaroviek.  199,94 
vrátane DPH		 nie  67/2019  18.09.2019  25.09.2019  24.10.2019 
1361940302   Monika Marcinková - ELEKTROMONT
Kvetná 386/12, 058 01 Poprad		 32876068  rýchlovarné konvice 1l  65,-- 
vrátane DPH		 nie  47/2019  19.6.2019  24.06.2019  10.7.2019 
1361940094   Monika Marcinková - ELEKTROMONT
Kvetná 386/12, 058 01 Poprad		 32876068  rýchlovarné kanvice  99,00 
vrátane DPH		 nie  13/2019  12.2.2019  14.02.2019  12.3.2019 
1361940067   Monika Marcinková - ELEKTROMONT
Kvetná 386/12, 058 01 Poprad		 32876068  sušiče rúk  270,-- 
vrátane DPH		 nie  4/2019  30.1.2019  04.02.2019  5.2.2019 
1361940066   Monika Marcinková - ELEKTROMONT
Kvetná 386/12, 058 01 Poprad		 32876068  LED žiarovky, izolačná páska  102,00 
vrátane DPH		 nie  11/2019  30.1.2019  04.02.2019  5.2.2019 
1361940587   akad. arch. Ing. Tomáš Bujna
Lipová 104, 059 86 Nová Lesná		 35113251  architektonická štúdia školiaceho centra LE  4950,00 
bez DPH		 nie  82/2019  15.11.2019  05.12.2019  9.1.2020 
1361940636   Jalovičiar Jozef
Jesenná 17, 058 01 Poprad		 35414791  výmena chladiaceho média  240,00 
vrátane DPH		 nie  103/2019  19.12.2019  20.12.2019  10.1.2020 
1361940184   Technické služby mesta Levoča
Hradby 2, 054 01 Levoča		 35528052  vývoz a likvidácia objemného odpadu LE  107,16 
vrátane DPH		 nie  29/2019  5.4.2019  10.04.2019  25.4.2019 
1361940157   Technické služby mesta Levoča
Hradby 2, 054 01 Levoča		 35528052  vývoz a likvidácia objemného odpadu LE  75,08 
vrátane DPH		 nie  22/2019  25.3.2019  27.03.2019  12.4.2019 
1361940064   Technické služby mesta Levoča
Hradby 2, 054 01 Levoča		 35528052  odvoz a uloženie odpadu LE  27,45 
vrátane DPH		 nie  7/2019  30.1.2019  04.02.2019  5.2.2019 
1361940443   OTIS výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto		 35683929  oprava výťahu  2323,20 
vrátane DPH		 nie  58/2019  12.9.2019  13.09.2019  11.10.2019 
1361940272   NAY, a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava		 00000000  ventilátor  69,90 
vrátane DPH		 nie  48/2019  10.6.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940031   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží 12/2018  8,78 
vrátane DPH		 263-1.1.2012    10.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940610   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn LE 11/2019 - vyúčtovanie  119,01 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.12.2019  10.12.2019  9.1.2020 
1361940603   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn PP 12/2019  815,72 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  4.12.2019  06.12.2019  9.1.2020 
1361940600   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn LE 12/2019   2786,68 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  2.12.2019  05.12.2019  9.1.2020 
1361940543   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany		 35743565  Plyn 11/2019 LE.  2786,68 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  06.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940540   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany		 35743565  Plyn 11/2019 PP.  815,72 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  07.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany		 35743565  Vyúčtovanie plyn 10/2019 LE.  -1613,13 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  06.11.2019    18.11.2019 
1361940503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany		 35743565  Vyúčtovanie plyn 09/2019 LE   -648,00 
bez DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  14.10.2019  09.10.2019  14.11.2019 
1361940471   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany		 35743565  Vyúčtovanie plyn 09/2019 LE.  -2114,88 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121 VP ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č.434/OVS/2018  nie  04.10.2019    25.10.2019 
1361940470   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany		 35743565  Plyn 10/2019 LE.  3742,06 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  03.10.2019  07.10.2019  25.10.2019 
1361940468   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany		 35743565  Plyn 10/2019 PP.  815,72 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  03.10.2019  07.10.2019  25.10.2019 
1361940460   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18		 35743565  Vyúčtovanie plyn 9/2019 LE.  -4388,48 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  01.10.2019    25.10.2019 
1361940437   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 9/2019 LE  3742,06 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  4.9.2019  11.09.2019  11.10.2019 
1361940433   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 9/2019 PP  815,72 
vrátane DPH		 312/OVS/2019  nie  4.9.2019  11.09.2019  11.10.2019 
1361940425   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska7555/18		 35743565  vyúčtovanie plyn 8/2019 LE  -1533,84 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  09.09.2019    26.9.2019 
1361940385   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn LE 07/2019 - vyúčtovanie  -1484,58 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  7.8.2019    3.9.2019 
1361940384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn LE 08/2019  3742,06 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.8.2019  07.08.2019  3.9.2019 
1361940382   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn PP 08/2019  815,72 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.8.2019  07.08.2019  3.9.2019 
1361940338   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn LE 07/2019  3742,06 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  3.7.2019  11.07.2019  8.8.2019 
1361940336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn PP 07/2019  815,72 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  3.7.2019  11.07.2019  8.8.2019 
1361940314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn LE 06/2019 - vyúčtovanie  -1431,10 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  8.7.2019    25.7.2019 
1361940291   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn LE 06/2019  3742,06 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  7.6.2019  13.06.2019  9.7.2019 
1361940288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn PP 06/2019  815,72 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  7.6.2019  13.06.2019  9.7.2019 
1361940282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn LE 05/2019 vyúčtovanie  -33,34 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  12.6.2019    9.7.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť