Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Poprad)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1361940237   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 05/2019  38,32 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  10.5.2019  14.05.2019  13.6.2019 
1361940248   MUDr. Jozef Timkovič, s.r.o.
Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit		 47082496  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  13.5.2019  20.05.2019  18.6.2019 
1361940246   STABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov 04/2019  2372,10 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR a objektov ÚPSVaR VOB/41/20016-M_OVO, 8588/2016  nie  13.5.2019  14.05.2019  13.6.2019 
1361940245   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  elektrina PP 04/2019  1039,57 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č. 434/OVS/2018  nie  13.5.2019  14.05.2019  13.6.2019 
1361940244   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  výmena akumulátora, autobatéria na SMV PP923CK  109,56 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  33/2019  13.5.2019  14.05.2019  13.6.2019 
1361940243   ELEKTROSPED, a.s. - DATART
Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava		 35765038  mikrovlnná rúra  45,20 
vrátane DPH		 nie  39/2019  13.5.2019  14.05.2019  13.6.2019 
1361940242   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  P.O.BOX LE 04/2019  4,90 
vrátane DPH		 Žiadosť o špeciálne spôsoby dodávania zásielok  nie  13.5.2019  14.05.2019  13.6.2019 
1361940241   Slovak Telekom, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné PP 04/2019 - dobropis zľava  -51,16 
bez DPH		 Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018  nie  13.5.2019    13.6.2019 
1361940250   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakosova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby 04/2019  2894,81 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva - Úrad PSVR Poprad č. 193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018  nie  15.5.2019  20.05.2019  18.6.2019 
1361940249   Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, PDK s.r.o.
Schmoerova 5209/6, 058 01 Poprad - Spišská Sobota		 36505935  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  15.5.2019  20.05.2019  18.6.2019 
1361940247   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné LE 04/2019 - dobropis zľava  -21,84 
bez DPH		 Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018  nie  16.5.2019    13.6.2019 
1361940261   ANAED s.r.o.
Sládkovičova 423/39, 059 16 Hranovnica		 43847978  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  17.5.2019  29.05.2019  18.6.2019 
1361940257   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík, nákup letných pneumatík na SMV PP923CK  187,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  34/2019  20.5.2019  24.05.2019  18.6.2019 
1361940259   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  nájom a služby 05/2019  1360,08 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 184/136/2019  nie  22.5.2019  24.05.2019  18.6.2019 
1361940258   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  nájom a služby 05/2019  451,18 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 170/136/2019  nie  22.5.2019  24.05.2019  18.6.2019 
1361940256   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 05/2019  90,53 
vrátane DPH		 Zmluva pre požívanie slovnaft karty reg. č. 002863/73120/2004  nie  22.5.2019  24.05.2019  18.6.2019 
1361940255   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík na SMV PP948BU  21,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  40/2019  22.5.2019  24.05.2019  18.6.2019 
1361940254   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík na SMV PP604BK  21,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  40/2019  22.5.2019  24.05.2019  18.6.2019 
1361940253   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík na SMV BL996KU  21,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  40/2019  22.5.2019  24.05.2019  18.6.2019 
1361940252   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík na SMV BL254KU  21,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  40/2019  22.5.2019  24.05.2019  18.6.2019 
1361940251   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík na SMV BL150US  21,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  40/2019  22.5.2019  24.05.2019  18.6.2019 
1361940260   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice		 40408507  predlžovacie káble  28,98 
vrátane DPH		 nie  41/2019  23.5.2019  29.05.2019  18.6.2019 
1361940271   JODAN s.r.o.
Grófska 316/28, 053 02 Spišský Hrhov		 47542683  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  29.5.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940265   MUDr. Hovancová Rita
Kostolná 35, 053 61 Spišské Vlachy		 31982450  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  29.5.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940262   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobitie poštovného kreditu LE  0,00 
bez DPH		 Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018  nie  29.5.2019    18.6.2019 
1361940263   MUDr. Grochola Jaroslav
Mnoheľova 2, 058 01 Poprad		 37884077  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  3.6.2019  07.06.2019  3.7.2019 
1361940275   MUDr. Marián DZURÍK
Mariánske námestie 36, 053 04 Spišské Podhradie		 31996035  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  4.6.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940280   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  elektrina LE 06/2019  983,86 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č. 434/OVS/2018  nie  5.6.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940273   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť o SMV 05/2019  95,52 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  nie  5.6.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940269   MUDr. Jozef Timkovič, s.r.o.
Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit		 47082496  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  5.6.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940264   AMBULANCIA-BART, s.r.o.
Záhradná 1, 060 01 Kežmarok		 36707317  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  5.6.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940278   HH HIRE, s.r.o.
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad		 44578695  nájom a služby 06/2019  604,30 
vrátane DPH		 Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 357, 31.12.2014  nie  6.6.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940277   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 01 Poprad		 36500968  vodné, stočné, zrážky LE 05/2019  554,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.8.2015  nie  6.6.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940276   Eva Bičárová - Kovo-market
Hraničná 667/8, 058 01 Poprad		 32859007  nájom a služby 06/2019 NP PIP  416,45 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018  nie  6.6.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940274   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 06/2019  98,44 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  6.6.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940270   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 06/2019  38,32 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  6.6.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940268   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice		 36582433  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  6.6.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1361940291   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn LE 06/2019  3742,06 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  7.6.2019  13.06.2019  9.7.2019 
1361940288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn PP 06/2019  815,72 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  7.6.2019  13.06.2019  9.7.2019 
1361940287   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 01 Poprad		 36500968  vodné, stočné, zrážky PP 05/2019  393,77 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.8.2015  nie  7.6.2019  13.06.2019  9.7.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť