Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371940219 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut | 988,72 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 26.4.2019 | |
| 1371940412 | SPŠ strojnícka Duklianska 1, 080 01 Prešov |
00161845 | režijné náklady 8/2019 | 989,- bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 28.06.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 | |
| 1371940409 | SPŠ strojnícka Duklianska 1, 080 01 Prešov |
00161845 | režijné náklady 5/2019 | 989,- vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 28.06.2019 | 04.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 1371940411 | SPŠ strojnícka Duklianska 1, 080 01 Prešov |
00161845 | režijné náklady 7/2019 | 989,- vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 28.06.2019 | 04.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 1371940410 | SPŠ strojnícka Duklianska 1, 080 01 Prešov |
00161845 | režijné náklady 6/2019 | 989,- vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 28.06.2019 | 04.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 1371940371 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut | 997,13 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 4.7.2019 | |
| 1371940772 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | nákup hygienických potrieb | 1008,07 vrátane DPH |
104/2019/PO | 05.12.2019 | 13.12.2019 | 9.1.2020 | |
| 1371940455 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 6/2019 | 1028,33 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 12.07.2019 | 17.07.2019 | 31.7.2019 | |
| 1371940727 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut, nákup destilovanej vody | 1031,36 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1371940586 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta č. 14, 974 05 Banská Bystricaa |
36597007 | spotreba elektriny | 1034,82 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M-ODSM 33593/2017 a RZ 1121 VP - ZSE/2018 | 16.09.2019 | 23.09.2019 | 9.10.2019 | |
| 1371940032 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telef. hovory 12/2018 | 1045,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 1371940508 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba elektriny 7/2019 | 1067,04 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 12.08.2019 | 16.08.2019 | 10.9.2019 | |
| 1371940528 | DATALAN a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | servisné služby 7/2019 | 1068,- vrátane DPH |
60/2019/PO | 19.08.2019 | 23.08.2018 | 10.9.2019 | |
| 2019/258580 | Erves, n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 1108,80 vrátane DPH |
316/OAOTP/2017 | 19/37/540/337 | 14.05.2019 | 04.07.2019 | 17.7.2019 |
| 1371940849 | Ing. Peter Fabík - FABOSTAV Švábska č. 51, 080 01 Prešov |
37259466 | dodávka, montáž dverí | 1121,78 vrátane DPH |
109/2019/PO | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 29.1.2020 | |
| 1371940091 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1124,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO2015 | 01.02.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1371940346 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | nákup hygienických potrieb 5/2019 | 1129,32 vrátane DPH |
49/2019/PO | 04.06.2019 | 10.06.2019 | 24.6.2019 | |
| 1371940230 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | nákup hygienický materiál 3/2019 | 1129,32 vrátane DPH |
21/2019/PO | 09.04.2019 | 11.04.2019 | 26.4.2019 | |
| 1371940670 | BUSINeSS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta č. 14, 974 05 Banská Bystricaa |
36597007 | elektrina | 1195,73 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M-ODSM 33593/2017 a RZ 1121 VP - ZSE/2018 | 16.10.2019 | 24.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 1371940297 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 4/2019 | 1253,81 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1371940458 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne hovory 6/2019 | 1278,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 | |
| 1371940485 | SPŠ strojnícka Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
00161845 | služby spojené s nájmom 9/2019 | 1289,- vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 02.08.2019 | 16.08.2019 | 10.9.2019 | |
| 1371940567 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telefónne hovory 8/2019 | 1296,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.09.2019 | 20.09.2019 | 9.10.2019 | |
| 1371940158 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telef. hovory 2/2019 | 1299,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 12.03.2019 | 21.03.2019 | 25.4.2019 | |
| 1371940018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2019 | 1320,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 31.1.2019 | |
| 1371940389 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 5/2019 | 1356,74 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 13.06.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | |
| 1371940503 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telef. hovory 7/2019 | 1367,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 14.8.2019 | |
| 1371940242 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia 3/2019 | 1367,34 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 26.4.2019 | |
| 2019/451905 | ERVES n.o. Sládkovičova č. 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 1386,- vrátane DPH |
316/OAOTP/2017 | 19/37/540/557 | 28.08.2019 | 09.10.2019 | 24.10.2019 |
| 1371940790 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telefónne hovory 11/2019 | 1397,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.12.2019 | 19.12.2019 | 9.1.2020 | |
| 1371940169 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 2/2019 | 1398,02 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 13.03.2019 | 25.03.2019 | 25.4.2019 | |
| 1371940247 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis VT 3/2019 | 1427,04 vrátane DPH |
12/15/19/24/2019/PO | 16.04.2019 | 24.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 1371940037 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 12/2018 | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 14.01.2019 | 21.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 1371940293 | SWAN a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telef. hovory 4/2019 | 1442,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1371940654 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telefónne hovory 9/2019 | 1457,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.10.2019 | 24.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 2019/410869 | ERVES n.o. Sládkovičova č. 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Zabezpečenie poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 1478,40 vrátane DPH |
316/OAOTP/2017 | 19/37/540/392 | 06.08.2019 | 01.10.2019 | 11.10.2019 |
| 1371940207 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2019 | 1487,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.04.2019 | 11.04.2019 | 26.4.2019 | |
| 1371940142 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 3/2019 | 1487,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 1371940111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 2/2019 | 1487,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 7.3.2019 | |
| 1371940107 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telef. hovory 1/2019 | 1490,33 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 7.3.2019 |