Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301940430 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 11/2019 | 401,47 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 06.12.2019 | 23.12.2019 | 8.1.2020 | |
| 1301940389 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 10/2019 | 422,54 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 06.11.2019 | 28.11.2019 | 28.11.2019 | |
| 1301940343 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 9/2019 | 715,56 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 1301940306 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 8/2019 | 423,01 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 03.09.2019 | 23.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 1301940269 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 7/2019 | 446,39 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 06.08.2019 | 26.08.2019 | 9.9.2019 | |
| 1301940240 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 6/2019 | 390,32 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 08.07.2019 | 29.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 1301940213 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 5/2019 | 437,71 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 10.06.2019 | 01.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1301940170 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 4/2019 | 362,45 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ( 9.2.2015) | 07.05.2019 | 27.05.2019 | 10.6.2019 | |
| 1301940136 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 3/2019 | 447,16 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 09.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 1301940110 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | zrážková voda za I.Q.2019 | 10,36 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 26.03.2019 | 15.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1301940094 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 2/2019 | 361,68 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.03.2019 | 28.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1301940056 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 1/2019 | 327,10 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 05.02.2019 | 22.02.2019 | 25.2.2019 | |
| 1301940375 | VIKMED, s r.o. Litovelská 635/25 |
47822805 | zdravotné výkony | 160,31 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 25.10.2019 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | |
| 1301940258 | VIKMED, s r.o. Litovelská 635/25 |
47822805 | zdravotné výkony | 111,52 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 23.07.2019 | 16.08.2019 | 21.8.2019 | |
| 1301940146 | VIKMED, s r.o. Litovelská 635/25, Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 139,40 € bez DPH |
zák. č. 447/2008 Zb.z. | 15.04.2019 | 10.05.2019 | 10.6.2019 | |
| 1301940036 | VIKMED, s r.o. Litovelská 25, Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 97,58 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 14.01.2019 | 23.01.2019 | 24.1.2019 | |
| 1301940432 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telek. služby za 11/2019 | 244,10 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 09.12.2019 | 30.12.2019 | 8.1.2020 | |
| 1301940398 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 10/2019 | 299,34 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 11.11.2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | |
| 1301940348 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 9/2019 | 229,18 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 09.10.2019 | 31.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 1301940314 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 8/2019 | 198,66 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 09.09.2019 | 04.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 1301940279 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 7/2019 | 197,60 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 08.08.2019 | 04.09.2019 | 19.9.2019 | |
| 1301940249 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telek. služby za 6/2019 | 199,92 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 12.07.2019 | 07.08.2019 | 13.8.2019 | |
| 1301940218 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telek. služby za 5/2019 | 218,64 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 11.06.2019 | 04.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 1301940177 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telekom. služby za 4/2019 | 211,78 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 10.05.2019 | 05.06.2019 | 11.6.2019 | |
| 1301940134 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | poplatky za tel. služby za 3/2019 | 232,72 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb z 03.01.2007 | 09.04.2019 | 03.05.2019 | 10.6.2019 | |
| 1301940100 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 2/2019 | 213,50 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb z 03.01.2007 | 11.03.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1301940067 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 1/2019 | 315,38 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb z 03.01.2007 | 11.02.2019 | 07.03.2019 | 12.3.2019 | |
| 1301940040 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poskyt.tel.služieb za 12/2018 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 14.01.2019 | 06.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 1301940039 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poskyt.tel.služieb za 12/2018 | 742,26 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 14.01.2019 | 06.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 1301940038 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poskyt.tel.služieb za 12/2018 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 14.01.2019 | 06.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 1301940037 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poskyt.tel.služieb za 12/2018 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 14.01.2019 | 06.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 1301940020 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky za 12/2018 | 155,60 € bez DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 11.01.2019 | 01.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 1301940443 | Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny za 11/2019 | 1 100,57 € vrátane DPH |
realizačná zmluva zo dňa 23.08.2019 | 17.12.2019 | 30.12.2019 | 8.1.2020 | |
| 1301940408 | Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke, Žilina |
51865467 | nedoplatok za dodávku el. energie ( 15.10 - 31.10.2019 ) | 594,83 € vrátane DPH |
19.11.2019 | 22.11.2019 | 27.11.2019 | ||
| 1301940102 | STRABAG s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov za 2/2019 | 2 137,30 € vrátane DPH |
zmluva č VOB/41/2016-M-OVO | 12.03.2019 | 05.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1301940074 | STRABAG s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov za 1/2019 | 2 137,30 € vrátane DPH |
zmluva č VOB/41/2016-M-OVO | 13.02.2019 | 08.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1301940144 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov za 3/2019 | 2 137,30 € vrátane DPH |
zmluva č. VOB/41/2016-M-OVO | 15.04.2019 | 07.05.2019 | 10.6.2019 | |
| 1301940041 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov | 2 101,15 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 15.01.2019 | 06.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 1301940441 | STRABAG Property and Facility , s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov za 11/2019 | 2 137,30 € vrátane DPH |
zmluva VOB/41/2016-M-OVO | 12.12.2019 | 30.12.2019 | 8.1.2020 | |
| 1301940400 | STRABAG Property and Facility , s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov za 10/2019 | 2 137,30 € vrátane DPH |
zmluva VOB/41/2016-M-OVO | 12.11.2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 |