Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441940071 | AMBIKO, s.r.o. Sama Chalupku 18 |
36830461 | zdrav.úkony | 202,13 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 11.2.2019 | |
| 1441940419 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivov.karty | 208,50 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 20.8.2019 | 21.08.2019 | 20.8.2019 | |
| 1441940378 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivov.karty | 208,34 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 23.7.2019 | 26.07.2019 | 24.7.2019 | |
| 1441940385 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zrážk.voda Krompachy | 211,31 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody66/238/15P | 24.7.2019 | 30.07.2019 | 29.7.2019 | |
| 1441940293 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | oprava EZS Krompachy | 214,20 vrátane DPH |
obj.1441940048 | 22.5.2019 | 24.05.2019 | 23.5.2019 | |
| 1441940517 | STRABAG Property and Facility Services ,s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | oprava EZS Krompachy | 224,26 vrátane DPH |
obj.1441940087 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 22.10.2019 | |
| 1441940461 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. voda SNV 55 do 3.9.2019 | 233,64 vrátane DPH |
zml.64/271/15P o dod.pit.vody | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
| 1441940010 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda 13.12.-1.1.2019 G | 237,01 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P | 8.1.2019 | 17.01.2019 | 15.1.2019 | |
| 1441940569 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.ener.SNV 55 do 31.10.2019 | 239,99 vrátane DPH |
RZ 395/OVS/2149 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 1441940569 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.ener.SNV 55 do 31.10.2019 | 239,99 vrátane DPH |
RZ 395/OVS/2149 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 1441940284 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčt.plyn 4/2019 | 239,65 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 20.5.2019 | |
| 1441940605 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba,internet | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 1441940539 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.sl.,internet 10/2019 | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 6.11.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 1441940486 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služby+internet 9/2019 | 244,79 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 1441940442 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas.služba+internet 8/2019 | 244,72 vrátane DPH |
zml.1149643003 | 6.9.2019 | 10.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 1441940399 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas.sl.,internet | 244,79 vrátane DPH |
zml.114643003 | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 14.8.2019 | |
| 1441940351 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet a hovor.služby | 244,81 vrátane DPH |
zml.114643003 | 8.7.2019 | 10.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 1441940305 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas.sl.,internet | 244,72 vrátane DPH |
zml.114643003 | 4.6.2019 | 06.06.2019 | 5.6.2019 | |
| 1441940254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet+hlas.služba | 244,72 vrátane DPH |
zml.114643003 | 6.5.2019 | 09.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 1441940180 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas.sl. a internet | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1141943003 | 8.4.2019 | 11.04.2019 | 11.4.2019 | |
| 1441940122 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hor.internet | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1141943003 | 6.3.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
| 1441940060 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas.sl.+internet | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1141943003 | 4.2.2019 | 11.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 1441840006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.a inter.služby | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 7.1.2019 | 10.01.2019 | 9.1.2019 | |
| 1441940584 | Sabol Klement Podlahárske práce Strojnícka 5/29, SNV |
10765191 | oprava a výmena krytiny Gelnica | 246,60 vrátane DPH |
obj.1441940088 | 22.11.2019 | 27.11.2019 | 26.11.2019 | |
| 1441940455 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčt.elek.energ. 8/2019 | 247,49 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 12.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
| 1441940328 | JUDr. Ondáš Ján Mlynárska 16,Košice |
45006903 | trovy exekúcie | 250,92 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 17.6.2019 | |
| 1441940273 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | elek.energia vyúčtov.4/2019 Krompachy | 250,52 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 13.12.2018 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
| 1441940360 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtov.elek.energie 6/19 KR | 253,73 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 11.7.2019 | 15.07.2019 | 12.7.2019 | |
| 1441940150 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 253,61 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 20.3.2019 | 25.03.2019 | 21.3.2019 | |
| 1441940199 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtov.elek.energ.K 3/2019 | 257,71 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 11.4.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1441940404 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | elektr.energ.vyúčtov. 7/2019 | 259,97 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 14.8.2019 | |
| 1441940141 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | elektr.vyúčtov. 2/2019 | 263,14 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 13.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 1441940072 | Tóth Gabriel MUDr. Fraňa Kráľa2 |
35521325 | zdrav.úkony | 264,86 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 11.2.2019 | |
| 1441940506 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, BB |
36597007 | vyúčtov. elek.energie K , 9/2019 | 265,07 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 1441940042 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtov.elek.energ.Krompachy 12/18 | 265,03 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 16.1.2019 | |
| 1441940335 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | paliv.karty 6/2019 | 267,34 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 19.6.2019 | 24.06.2019 | 21.6.2019 | |
| 1441940074 | FIDESDEUM s.r.o. Mlynská 1119/5,Krompachy |
51815982 | zdrav.úkony | 271,83 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 11.2.2019 | |
| 1441940458 | DATALAN a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava kopír.str.8/2019 | 272,93 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
| 1441940561 | DATALAN,a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava VT10/2019 | 279,36 vrátane DPH |
zmluva 368/OI/2016 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 1441940324 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčt.elek.energie 5/2019 K | 281,18 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 17.6.2019 |