Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Stará Ľubovňa)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381940363 | Sentivanyiová Jana Mýtna 569/1, Stará Ľubovňa |
50307762 | Pranie utierok a uterákov | 23,29 vrátane DPH |
obj. č. 5/2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 28.11.2019 | |
| 1381940268 | Sentivanyiová Jana Mýtna 569/1, Stará Ľubovňa |
50307762 | Pranie utierok a uterákov | 20,67 vrátane DPH |
obj. č. 5/2019 | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 1381940165 | Sentivanyiová Jana Mýtna 569/1, Stará Ľubovňa |
50307762 | Pranie utierok a uterákov | 36,28 bez DPH |
obj. č. 5/2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 1381940013 | Jozef Benko - Group 17. novembra 14, St. Ľubovňa |
34308679 | Prenájom a vyúčtovanie vody | 626,95 vrátane DPH |
ev. č. 2/2017 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1381940014 | Jozef Benko - Group 17. novembra 14, St.Ľubovňa |
34308679 | Prenájom a vyúčtovanie vody r. 2018 | 533,42 vrátane DPH |
ev. č. 1/2018 z 10.1.2018 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1381940063 | SLobyterm, spol. s r.o. Levočská 20, Stará Ľubovňa |
31719104 | Prenájom nebytových priestorov | 819 vrátane DPH |
ev. č. 5/2016 v znení dodatkov | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1381940255 | Jozef jBenko - Group 17.novembra 14, St. Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov | 726,78 vrátane DPH |
ev. č. 1/2019 z 12.3.2019 | 12.08.2019 | 19.08.2019 | 21.8.2019 | |
| 1381940168 | Obec Mníšek nad Popradom Mníšek nad Popradom |
00330060 | Prenájom priestorov | 1 bez DPH |
PL-SR/PO/PP/1/113 z 27.5.2010 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 1381940167 | Jozef Benko Group 17. novebra 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov | 518,62 vrátane DPH |
1/2019 z 12.3.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 1381940039 | Jozef Benko-Group 138 17.novombra 14, St.Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov | 799,79 vrátane DPH |
ev. č. 2/2017 v znení dodatkov | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 1381940095 | Jozef Benko- Group 17. novembra č. 14,St.Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 2. štvrťrok | 1987,47 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 a dod. č. 1 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 1381940094 | Jozef Benko - Group 17.novembra 14, St.Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 2. štvrťrok | 587,22 vrátane DPH |
ev. č. 1/2018 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 1381940195 | Jozef Benko- Group 138 17. novembra 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 3. štvrťrok 2019 | 1987,47 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 a dod. č. 1, 2/2017 z 13.2.2017 v znení dodatkov | 26.06.2019 | 27.06.2019 | 11.7.2019 | |
| 1381940194 | Jozef Benko - Group 138 17. novembra 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 3. štvrťrok 2019 | 587,22 vrátane DPH |
ev. č. 1/2018 z 10.1.2018 | 26.06.2019 | 27.06.2019 | 11.7.2019 | |
| 1381940288 | Jozef Benko - Group 17. novembra 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 4. štvrťrok 2019 | 3077,61 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatkov | 26.09.2019 | 30.09.2019 | 4.10.2019 | |
| 1381940287 | Jozef Benko - Group 138 17. novembra 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 4. štvrťrok 2019 | 587,22 vrátane DPH |
ev. č. 1/2018 z 10.1.2018 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | 4.10.2019 | |
| 1381940325 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík BL 149 US | 21,60 vrátane DPH |
obj. č. 72/2019 zo 7.10.2019 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 1381940158 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík BL 149 US | 21,60 vrátane DPH |
obj. č. 31/2019 z 13.5.2019 | 23.05.2019 | 24.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 1381940326 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík BL 261 RJ | 21,60 vrátane DPH |
obj. č. 71/2019 zo 7.10.2019 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 1381940157 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík BL 261 RJ | 21,60 vrátane DPH |
obj. č. 32/2019 z 13.5.2019 | 23.05.2019 | 24.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 1381940160 | FINAL-CD Bratislava, spol s r. o. Škultétyho 437/18. Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík BL 270 KU | 21,60 vrátane DPH |
obj. č. 36/2019 z 13.5.2019 | 23.05.2019 | 24.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 1381940161 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík BL 897 KU | 21,60 vrátane DPH |
obj. č. 35/2019 z 13.5.2019 | 23.05.2019 | 24.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 1381940159 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík BL-268 KU | 21,60 vrátane DPH |
obj. č. 30/2019 z 13.5.2019 | 23.05.2019 | 05.06.2019 | 27.5.2019 | |
| 1381940323 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík BL-270 KU | 21,60 vrátane DPH |
obj. č. 74/2019 z 8.10.2019 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 1381940324 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SL 284 AI | 21,60 vrátane DPH |
obj. č. 73/2019 zo 7.10.2019 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 1381940155 | FINAL-CD Bratislava Škultétyho 437/18,Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SL 284AI | 31,70 vrátane DPH |
obj. č. 34/2019 z 13.5.2019 | 23.05.2019 | 24.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 1381940156 | FINAL - CD, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SL 494 AK | 21,60 vrátane DPH |
obj. č. 33/2019 z 13.05.2019 | 23.05.2019 | 24.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 1381940327 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Príprava na vykonanie TK + EK BL 270 KU | 128 vrátane DPH |
obj. č. 62/2017 z 25.9.2019 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 1381940256 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profinaktická prehliadka frankovacieho stroja | 324,72 vrátane DPH |
č. 52/2019 z 31.7.2019 | 13.08.2019 | 19.08.2019 | 21.8.2019 | |
| 1381940389 | EVROFIN Inf. spol. s r.o. Jarošová 1, Bratislava |
44563485 | Servis frankovacieho stroja | 135 vrátane DPH |
obj. č. 89/2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 16.12.2019 | |
| 1381940313 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka BL - 268 KU | 297,77 vrátane DPH |
obj. č. 64/2019 z 26.9.2019 | 11.10.2019 | 17.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 1381940333 | FINAL CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka BL 149 US | 228,65 vrátane DPH |
obj. č. 76/2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 1381940358 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka BL 261 RJ | 16,99 vrátane DPH |
obj. č. 82/2019 z 5.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 28.11.2019 | |
| 1381940314 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka BL 270 KU | 299,75 vrátane DPH |
obj. č. 68/2019 z 1.10.2019 | 11.10.2019 | 17.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 1381940362 | FINAL CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SL 284 AI | 220,14 vrátane DPH |
obj. jč. 83/2019 z 5.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 28.11.2019 | |
| 1381940381 | AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava |
36268518 | Skladací plošinový vozík | 74,40 vrátane DPH |
obj. č. 88/2019 z 26.11.2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | |
| 1381940261 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 291,60 vrátane DPH |
obj. č. 47/2019 z 9.7.2019 | 21.08.2019 | 23.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1381940178 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 108 vrátane DPH |
obj. č. 38/2019 z 20.5.2019 | 18.06.2019 | 20.06.2019 | 3.7.2019 | |
| 1381940059 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 473,21 vrátane DPH |
2/2019 a 3/2019 | 18.02.2019 | 22.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1381940198 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 7/2019 | 1192,060 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 |